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在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家收集的销售内勤的岗位职责，欢迎阅读与收藏。
销售内勤的岗位职责1
一、销售部副经理岗位职责
1、 在总经理及主管副总的领导下直接开展工作；
2、 统筹安排各销售内勤开展工作；
3、 统计业务员的项目跟踪信息；
4、 统筹安排方案下达给技术部、机器视觉部，催收方案及核算报价给业务员；
5、 合同签订前审核商务合同，技术文件转发技术部进行审核；
6、 生效合同质量评审及合同变管理。
7、 业务员业绩考核；
8、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。
二、销售内勤岗位职责
1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作；
2、 负责各类方案的下达、核价；按照公司核定原材料价格及报价体系准确无误地核准方案
系统的报价及给业务员的指导价；若业务员在现场方案有局部改变需调整配置和价格的，应及时与技术部和成套部联系按客户要求调整迅速响应。
3、 负责放射源的审批办理事宜；收到《定量表联系单》后，及时与用户联系，指导其办理
的流程，邮寄用户所需的办理批件的'相关资料。并与用户保持联系，了解其办理进程。收到审批表后，下达发货通知单并邮寄给定量表供应商。对有特殊情况的反应给公司领导及时处理。做好放射源档案管理工作。
4、 销售、市场两部人员的差旅费审核、报销及各类费用的申领；
5、 办理客户技术咨询费用申领支付，并与相关人员短信通知确认。
6、 合同章管理；
9、 收集各大区业务员周报、月报、季报，对产品问题下达售后服务部，并及时发给总经理、副总；
10、 向业务员下达各类公司通知；
11、 协助公司客户接待工作，订房订餐申请用车。
12、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。
三、销售内勤岗位职责
1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作；
2、 合同管理
收到新的合同，问业务员催要合同电子版。先看一下合同和我们做的方案是否有出入，审核要点：1）根据报价看合同价格；2）看付款方式，公司常规方式为3、6、1；3）交货期4）根据技术方案核对合同技术文件配置是否有删减，5）其他，可对照公司常规合同，
看有什么不同。
新合同收到预付款后，进行项目编号，建立合同档案，下合同联系单给财务、工程及生产调度。将合同复印一份（商务价格去掉），复印件连同合同联系单交生产调度处，将技术合同电子版传给工程部。合同联系单中信息要准确、详尽，客户有其他要求的在备注中注明。合同联系单签收联需各部门签字。
合同概况登记到《20xx项目》表中，合同原件、电子版存档。预付款未到但先执行的合同要经过老板签字同意。合同进度要心中有数。对特批的合同项目多留个心眼，做进一步的跟踪。
交货期确认，提货款催收：及时将备货情况告诉业务员，提前半个月打电话给业务员货客户询问是否按期提货，把信息反馈给调度。交货期到前一周与业务员或客户联系催提货款，发传真函给客户。提货款到后到款后通知业务员及生产调度，下发货通知单给生产部，客户要求货到人到的情况及时反馈给工程部。生产调度反馈具体发货日期，将司机电话号码，姓名，车牌，预计到达时间通知业务员并告诉客户。
对提货款未到但需要先行提货的客户，要先跟业务员联系确认后，经老板签字同意后下发货通知单给生产调度。货到后积极跟催货到款情况。
合同更改：合同执行过程中，客户提出修改，涉及增加或减少供货内容的，需列出清单给老板审批后进行相应更改。
将合同原件与配置清单电子版进行核对，确认最终采购价及最低成交价，登记到《20xx项目》表中。
处理其他合同相关事宜。
3、 货款管理
货款：分清每一笔到款的性质，及时通知到相应业务员，填写到款通知单，并将款项登记到《20xx清欠》表中，尾款单独登记。客户要求开具收据的，财务部开出后由我部与客户联系确认后用邮政EMS寄出。收到客户承兑汇票有问题的（骑缝章不清、背书有问题等），需及时跟客户联系调换承兑或协助出具证明。
涉及到退回多余货款的，需填写领（付）款凭证，向老板说明清楚情况，老板签字同意后方可到财务办理。退回多余货款部分需向客户提出要求开具收据，收据收到后交财务部。
对项目和货款情况进行整理和筛选，根据合同进度统计需要催款的项目反馈给各个业务员方便进行催款。需要市场部内勤协助发函或对账单时，市场部内勤及时和对方联系发函。
授权：工程部反应客户端跳出授权问题，先暂授权3个月，然后及时跟客户或相应业务员联系催收货款，必要时做好对账单发给客户，待相应款项结清后授权时间再做相应调整，尾款结清的项目授权可更改为无限期。
开票：根据合同约定，每月提交客户开票信息给财务开具增值税发票。针对款未到90%要求开全额发票的客户，跟业务员确认同意之后，提交开票申请交由老板申批，同意后将开票资料及申请单提交财务。
每月初将上个月的合同（项目汇总表）、到款详情汇总报表，提交相关领导。
四、销售内勤岗位职责
1、方案的下达、跟踪收回及发送
首先通过邮件、业务员电话或公司传真等方式接收方案要求。第二，根据此方案的缓急程度及之前下达的方案数量，确定方案要求完成的时间。第三，将方案下达到技术部，找相关人员签收。第四，方案的催回。根据业务员需求，到技术部去催回相关方案。然后将方案交给核价人员报价，或者直接发给业务员。
2、 投标文件的准备
收到投标邀请，拿到投标资料后，根据投标要求，先下方案，然后看是否要应邀回复或者办理投标保证金等。等方案报价收回后，开始做商务标书，然后准备相关的资信证明及业绩。最后统一整理完发给业务员或者寄给对方单位。
3、样品检测
公司传统行业、新行业的所有样品检测。首先接收样品，然后安排时间，下样品检测单子给总师办。日期到了以后，去总师办催回。然后做好相关登记工作，同时将样品检测结果发给业务员。
3、 公司业绩整理并及时更新，根据需要做好给分类业绩的整理。
4、协助处理部门临时事务。
销售内勤的岗位职责2
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据，确认供货流向。
2、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请。
3、负责及时提供市场所需的各类文件资料。
4、负责起草、打印销售部相关文件和数据及档案资料的整理和归档等。
5、协助各类市场销售会议的'组织和安排工作。
销售内勤的岗位职责3
1、好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；
2、责各区域招标信息的.收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
3、好业务电话的登记工作；
4、责起草、打印销售部各类文件；
5、助销售部经理进行业务谈判；
6、守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
销售内勤的岗位职责4
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂坚持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情景表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的.品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情景，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销提议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情景，如有不合格货物，立即上级领导汇报并立刻与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
销售内勤的岗位职责5
岗位职责1：销售内勤岗位职责
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
销售人员薪酬考核管理及办法
为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。
岗位职责2：销售内勤岗位职责
1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的`意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
7、按合同要求给制造商做好衔接工作;
8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
12、完成领导交给的其他任务。
岗位职责3：销售内勤岗位职责
一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。
二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。
四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案(涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式)
五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。
六、建立销售分类台帐(反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度)
七、建立销售费用台帐(反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额)
八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
九、销售经理差旅费的初审与上报签批。
十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。
十一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发
十二、办公室卫生
岗位职责4：销售内勤岗位职责
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
销售内勤的岗位职责6
1、负责客户档案的收集和整理。
2、负责销售部所有物品的申请和出入帐的记录工作。
3、负责车辆的采购作业，掌握汽车销售管理系统的使用。
4、负责新车到店的接车和相关检验的工作。
5、负责信息的收集、上报和系统录入工作。
6、负责厂家邮件的接收和处理工作。
7、负责前台信息的定期收集，日常信息的收集和反馈工作。
8、负责车展物品的.准备工作，并做好车展信息的收集工作。
9、负责每辆车的钥匙的管理工作。
10、负责新车物品的收藏工作。
11、负责协助销售顾问的交车工作。
1、负责经销店订单、交车、提车的数据汇总分析及汇报;
2、负责厂商、公司系统数据维护及操作;
3、负责意向客户、库存等销售信息的汇总分析;
4、负责各类看板数据的更新。
5、完成上级领导交办的其他任务。
6、统计到店客流量。
销售内勤的岗位职责7
1、对日常材料的复印，盖章等工作。记录和传达重要电话内容，负责各类电话，信函的接收传达工作。
2、销售人员所需资料的整理，协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
3、负责对销售订单的'审核工作，同时记录车辆进出库情况，填写各类单据及表格。
4、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
5、负责与公司各部门之间的沟通，协调工作。
6、领导安排的其他工作。
销售内勤的岗位职责8
岗位职责：
1、协助办事处经理处理日常行政事务，包括各项指令的传达，执行和情景的跟踪，反馈
2、负责各市场递交文件的审核，报批流程
3、各项销售数据统计分析，数据报表制作整理
4、与各部门之间日常工作的对接沟通
5、负责营销系部会议筹备，会议纪要，整理
6、直属领导安排的其他工作
任职资格：
1、全日制专科以上学历，一年以上相关岗位工作经验
2、具备较为基础的秘书专业理论知识；熟悉岗位工作流程
3、良好的.数据敏感度、积极进取的学习态度；
4、熟练掌握word，excel，powerpoint等办公软件；熟练使用打印机，扫描仪等办公仪器5、举止谈吐大方得体，善于与人交流，具有较强的沟通，组织，协调和推进本事，思维敏捷
销售内勤的岗位职责9
1、销售订单制单、跟踪、物流跟踪、货物查询。
2、客户信息管理，客户关系管理。
3、负责客户投诉处理，客户接待与沟通。
4、负责跟进相关部门(生产部)的.订单完成进度。
5、协助销售部门经理完成相关的工作。
销售内勤的岗位职责10
1.根据业务部“每日签单”录入公司平台系统;
2.收集客户资料、信息和充值数据名单交付外勤人员办理加油卡和批量充值业务;
3.依据每日划拨数据安排对公款项(中石化、中石油);
4.每日签单业绩必须统计汇报财务部和总经办领导、销售部统计重要数据;
5.协助销售人员处理客户信息的查询、更改、挂失补办等事宜;
6.每月1号下午准确统计并核对上个月总业绩并递交人事部;
7.领导交代的'其他工作。
销售内勤的岗位职责11
1、按合同要求给制造商做好衔接工作。
2、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理。
3、协助业务人员回款；带给应收帐款及其相关信息。
4、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
5、按要求进行市场信息收集并每一天带给信息简报，以邮件方式报销售公司经理。
6、完成领导交给的其他任务。
销售内勤的岗位职责12
岗位职责：
1、销售部销售数据的统计;
2、销售部会议日程安排及协调;
3、客户资料的梳理、销售备案;
4、产品资料整理、发放;
5、销售单据开据及后续跟进工作;
6、领导交办的.临时性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，有行政助理、内勤、文员岗位工作经验者优先;
2、有医药行业工作经验者优先;
3、具备一定财务知识;
4、熟悉操作Excel、Word、PPT等办公软件;
5、男女不限。
销售内勤的岗位职责13
1、负责电话接听、订单处理及发货跟进工作，并做好相应记录。
2、负责完成各类销售数据统计、销售合同的制作、管理工作。
3、负责各类表格、文档的管理、存储工作。
4、能够发现实际工作中的.问题，并结合情况做出合理性的建议;
5、做好收集相关合作公司资质，并为客户提供相关资质;
6、完成临时交办的其他工作。
销售内勤的岗位职责14
一、与在外营销人员的联系
1、每周工作日志(周报、月报)的收集并整理。
2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。
3、营销人员与公司的信息交流
4、营销人员所需资料的整理
5、营销人员GPS位置核实，并每月导出数据与营销人员差旅报销核对。
6、接收并处理营销人员的订单
二、对寄件、发货、订单、商业伙伴等的管理
1、文件、资料料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
2、经销商资料的'登记、归档(证照、开票信息)
2.1接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
2.2对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
3、销售合同的存档、登记(对合同执行情况进行跟踪、督促)
4、发货跟踪(已发货通知、到货核实回访)
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常资料的复印、盖章等的工作
2、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
3、每日公司邮箱、公司QQ、招商、招聘网站的管理和维护
4、协助准备各项材料
5、编制年度及月度工作计划及月销售任务及费用计划;汇总及总结各片区的年、月任务达成及费用使用情况。
销售内勤的岗位职责15
1、负责接待客户的来电来访等销售后勤工作;
2、负责公司与各客户的对帐工作，协助公司回收帐款;
3、收集、汇总所有销售数据，完成销售报表及分析;
4、跟进销售发票的核对、传递、记录;
5、其他与职责相关的`工作。
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