内审岗位职责15篇

内审岗位职责

更新时间：2024-09-13 17:31:24

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内审岗位职责15篇

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编精心整理的内审岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

内审岗位职责1

　　1.根据集团总部的统一安排，及时高效地完成年度预算;

　　2.负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

　　3.负责集团预算执行情况的'跟踪分析，准备预算分析会议的相关资料，推进各业务部门预算使用和管理规范;

　　4.负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

　　5.根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策;

　　6.研发费用加计扣除及规划;

　　7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

　　8.与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险;

　　9.上级交代的其他工作。

内审岗位职责2

　　1、掌握等级医院评审标准及实施细则，通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序，具备相关基本知识。

　　2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

　　3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录，对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

　　4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果，对不符合项目制定整改措施，优化流程并落实实施，做到持续质量改进，以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

　　5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的`跟踪评价与验证。

　　6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程，模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况，做好记录。

　　7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

　　8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

　　9、参加医院各项内审员培训工作，完成其他有关评审工作。

内审岗位职责3

　　1、负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设，确保客户审核、第三方机构审核顺利通过；

　　2、参与研发产品开发流程的规范建设，满足ts16949体系要求，提升产品研发质量；

　　3、指导乘用车供应商&物料平台的建设，满足产品的.质量要求及ts16949体系要求；

　　4、帮助供应链提升现场质量管理体系，达到能够满足各大主机厂的质量要求；

　　5、掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求，负责在公司质量体系内落实。

内审岗位职责4

　　1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

　　2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

　　3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

　　4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

　　5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

　　6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

　　7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

　　8、完成上级领导安排的`其他工作。

内审岗位职责5

　　1、对经营活动及相关事项的'合法性、合规性进行审计评价及监督;

　　2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

　　3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

　　4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内审岗位职责6

　　一、审计主管职责

　　1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

　　2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

　　3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

　　4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

　　5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

　　6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

　　7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

　　8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

　　9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

　　10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

　　二、审计专员职责

　　1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

　　监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

　　2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

　　3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

　　4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

　　5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

　　6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

　　7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

　　9、完成总经理和财务部部长临时交办的.其他任务。

　　三、审计助理职责

　　1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

　　2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

　　3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

　　4、完成上级领导交办的其他事项。

内审岗位职责7

　　负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见;

　　协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

　　负责做好有关审计资料的原始调查的`收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　配合完成集团审计流程的相关准备工作;

　　执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责8

　　1、审计工作

　　1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

　　1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

　　1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

　　2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责9

　　1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;

　　2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

　　3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

　　4、负责组织并实施具体的'内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

　　5、负责内部审计整改事项的监督与管理;

　　6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

　　7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

　　8、负责内部审计档案的整理与保管;

　　9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内审岗位职责10

　　1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

　　2、对所负责的审计业务中的`控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

　　3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

　　4、执行内审部门宣传工作;

　　6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责11

　　一、岗位职责：

　　1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　　3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；

　　4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

　　5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施；

　　6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

　　二、任职资格：

　　1、财会类相关专业，大学本科及以上学历，会计师职称或注册会计师资格；

　　2、 5年以上财务管理相关工作经验，3年以上同类岗位工作经验；

　　3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟练的财务软件、办公软件操作能力；

　　4、有较好的沟通能力，计划执行能力、组织协调能力，工作细致踏实认真，有较强的.抗压能力和独立工作能力；

　　5、有良好的职业道德，保守企业秘密。

内审岗位职责12

　　1.区域个人报销单据审核，入账。

　　2.区域个人报销项目和申请人沟通，强化报销单据合规性。

　　3.个人报销项目进项发票账务处理

　　4.协助管理个人报销团队，包括审核团队成员单据，确认入账，培训。

　　5.个人报销项目BS科目清理，重点项目追踪。

　　6.维护个人报销员工基本信息。

　　7.协助更新报销政策，

　　8.协助区域新员工报销培训。

　　9.纸质凭证整理装订。

　　10.其他财务部相关工作，或部门主管指定工作。

内审岗位职责13

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的.每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　8、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责14

　　1、负责财务报销系统设计、优化工作;

　　2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营，时间能够洞察员工的诉求和痛点，不断通过运营提升报销的满意度;

　　3、定期进行报销数据的分析，识别成本变动的'原因和合理性，针对不提倡的支出行为，能够联动公司的业务和财务其他部门，一起推进解决，以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责15

　　（1）据国家、集团及公司的有关规章制度，负责公司财务核算和预算控制工作；

　　（2）负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核；

　　（3）负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性；

　　（4）负责会计凭证、会计账簿的装订及归档；

　　（5）协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

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