公司采购的岗位职责

公司采购的岗位职责

更新时间：2024-10-21 02:10:17

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公司采购的岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，各种岗位职责频频出现，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的公司采购的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司采购的岗位职责1

　　1、严格按公司规定报价原则对外报价。

　　2、负责主要原材料和物料的采购。确保每月发票的正常回收。

　　3、积极配合业务部门做好每个项目方案，并与业务、生产部门达成共识。

　　4、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制、降低采购成本，每年按一定比例更新供应商。

　　5、密切与供应商的.合作关系，达到低价、快捷、及时供货。

　　6、严格执行合同管理规定，按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与该项目有关人员。

　　7、负责与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

　　8、组织本部门员工业务培训。

　　9、树立公司专业形象，保证公司名誉不受到损害。

公司采购的岗位职责2

　　1、维护公司预算邮箱，发现的问题及时汇总上报；

　　2、完成采购的.询价、议价、采购工作；

　　3、项目管理系统和品牌库关于物资管理模块的数据录入工作；

　　4、配合预算员编制投标文件，包括经济标和技术标；

　　5、分析总结项目及投标的材料、设备成本的合理性，并提出宝贵建议。

　　6、该岗位培养方向为安装造价员。

公司采购的岗位职责3

　　1、负责公司材料的采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作；

　　2、调查、分析和评估目标市场，确定需要和材料采购时机；

　　3、与供应商谈判价格，付款方式，交货日期等；

　　4、采购进度的.跟踪。

公司采购的岗位职责4

　　1、根据采购计划需求，执行订单，跟踪排产，保证成品准时入仓，及时处理供应异常。

　　2、完成采购合同签订、应付款支付申请和发票核对。

　　3、根据供应商开发及批准流程和实际需要，开发新供应商，支持新品的开发拓展项目。

　　5。定期实施供应商绩效评估和管理，质量和交货期持续改善和优化。

　　6。及时更新维护和确保SAP系统中采购基础数据及文档正确，及时登记部门内部管理文档和管理资料。

公司采购的岗位职责5

　　1、采购合同的梳理、归档；

　　2、追踪合同的履行状况，选择最佳经济运输方式和路线；

　　3、产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记；

　　4、对公司代理和经销品种让利情况上报有关部门，并催促财务部门按时付款；

　　5、每年或季统计对采购商品的综合数据，给采购经理和公司领导提供决策依据；

　　6、确定每个品种最低库存，保证医疗单位的.供应，确保公司效益最大化；

　　7、其他日常接待工作。

公司采购的岗位职责6

　　1、负责公司药品，治疗用品，日常用品的采购；

　　2、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，熟悉各种物资的采购流程；

　　3、制订采购计划并实施；

　　4、对供应商进行分析、比价、议价，合理降低采购成本，管控采购质量；

　　5、采购合同谈判、签订与送审；

　　6、到货日期的跟进，加强与验收、保管人员的协作；

　　7、入库单据的整理与制作，采购数据的.统计与分析；

　　8、上级交办的其他事项。

　　医药公司采购员岗位职责11

　　1）依据商品采购计划，及时合理地进行商品采购；负责新供方、新品种资料收集、整理与报批；负责提出采购、应付申请，及时准确收取购进折让；

　　2）负责商品库存分析，对商品进行分类；负责滞销、不动销、近效期商品及其他问题商品进行处理；

　　3）负责客户、商品供求及相关信息收集、整理与分析；

　　4）参与获取商品招标委托书及新产品经营权；协助供应商收集、反馈市场投诉信息；

　　5）完成优化与拓宽采购渠道，调整和优化库存结构，降低采购风险。

　　医药公司采购员岗位职责12

　　1、根据销售计划和库存计划进行采购，答复公司销售等部门的日常查询，为公司销售业务的顺利运作提供支持，提高销售可供率；

　　2、在本人专责范围内对药品挂网招标工作提供业务支持，提升品种委托配送率；

　　3、负责做好责任范围内供应商的客户关系维护；

　　4、掌握本人所负责药品厂商的品种动态，包括品种信息、其他配送商情况、市场销售情况，优化公司的经营品种结构；

　　5、有效控制本人专责范围内的药品采购价、存货周转天数、退货和不合格品处理等事项，尽量降低采购成本；

　　6、收集、整理、分析药品及客户市场信息并作出有效分析，并及时提交相关领导。

公司采购的岗位职责7

　　1、负责与苹果厂家的商务采购工作，按照厂家及公司要求和周期制定采购计划，并按要求在制定系统完成下单任务，并追踪货物到货物流情况；

　　2、制作公司账务，并按期与苹果公司进行商务对账工作，核实产品数量、质量及价格与采购单的一致性；

　　3、对公司总部及门店的货品进行库存周转周期管理，运用数据统计分析根据各店的销售情况准确及时的`补货、分货，确保店面货物满足周期内销售需求，不压货、不缺货；

　　4、及时了解市场关于苹果产品价格动态并进行市场比价，以最低价格采购备货；

　　5、充分了解苹果价格政策以及不定期活动政策，并自主分析获得厂家资源，按苹果厂家要求规范提报数据；

公司采购的岗位职责8

　　岗位职责

　　1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

　　2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

　　3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务员(番禺业务员)达成共识。

　　4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

　　5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

　　6、协助经理(番禺经理)搞好供货渠道建设。

　　8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

　　9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

　　10、参加本部门员工业务培训。

　　11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

　　岗位职责

　　1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

　　2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

　　3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

　　4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

　　5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

　　6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

　　7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

　　8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。

　　9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

　　10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

　　岗位职责

　　一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

　　二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

　　三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对,保证按质按量、及时准确地运往各企业,确保生产所需。

　　四、负责监控跟踪采购计划的执行进度,对异常情况随时做出调整,并及时上报。

　　五、负责监控并核实申报采购计划,严格控制采购成本,有权拒绝未经领导批准的采购定单,对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

　　六、协助做好其它物资采购工作。

　　七、完成领导交办的其它工作。

　　岗位职责

　　岗位名称:采购员

　　直接上级:公司经理

　　负责对象:物料的采购、供应

　　岗位目标:通过对采购过程进行有效控制,严把物料、包装、品质、价格、数量、交货期,从而采购公司所需产品,确保满足公司运营的需求,并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能。

　　岗位职责:

　　1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务水平,树立为生产服务的观点。

　　2.负责对现有的供应商资料进行整理,归档,定期联系,建立供应商名册。并对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力的评估,确保供应渠道畅通和安全。

　　3.根据公司的生产需求,从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商,要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后,需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问,需要更改采购订单,在请示后,得到批准方可执行。

　　4.采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。

　　5.负责跟催采购订单的到货情况临近交货期的前一个星期,要求供应商针对未交货的.订单提供具体的交货安排,并把各家供应商的信息汇总成表,加注个人的看法,上交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。

　　6.负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。

　　7.负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。

　　8.负责对生产不良品的处理,及时退、换货,确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时,首先是与生产部门了解生产现状,再与质检部门了解出现问题的详情,然后与供应商联系如何保证生产的正常进行。

　　9.采购订单完成后,负责和供应商对账,并要求供应商及时开票。收到发票后,把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。

　　10,根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

　　11,负责新的供应商的开发和培养在平时生产不是很忙的时候,寻找新的供应商。对新的供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后,进行物料的试样,做好试样产品跟踪表记录。试样成功后,则把相关的资料整理成册,以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。

　　岗位职责

　　(1)在采购经理的直接领导下,严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价。协助经理搞好供货渠道建设。

　　(2)采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

　　(3)严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

　　(4)采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规,不徇私情,不谋私利。

　　(5)严格按照材料计划、数量、规格、型号采购,不得盲目采购,采购过程中价格合理力求便降。

　　(6)采购来的物品应及时办理入库手续,品种和数量应准确无误,认真研究市场产品的价格信息情况。

　　(7)综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

　　(8)按合同约定或公司规定结算货款,不得将空白支票抵押货款,对采购的劣质产品应及时办理退货手续,并承担相应责任。

　　(9)加强票据管理,防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。

　　(10)热爱本职工作,恪尽职守,按时完成采购任务,树立为生产一线服务的观点,为公司的发展提高工作效率和经济效益。

公司采购的岗位职责9

　　1、根据公司的采购流程及实际需要进行开发采购工作；

　　2、根据公司品类规划及需求，追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息，扩展公司产品线，开发热销品类；

　　3、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；

　　4、通过产品质量，价格及交期等考核供应商并在考核通过后，与供应商建立良好的'供应关系；

　　5、来货验收，与仓库做好工作对接；

　　6、与供应商进行对账，负责相关产品的开票事宜；

公司采购的岗位职责10

　　1、负责组织公司原材料、电气附件、电气元器件的采购工作；

　　2、负责采购订单制作，负责采购料异常问题的处理，确保公司利益；

　　3、执行并完善成本降低及控制方案；

　　4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；

　　5、提交有关采购类数据的统计；

公司采购的.岗位职责11

　　1）负责对分公司、项目采购流程及采购制度执行情况进行监督、指导及检查；

　　2）负责每月对分公司、项目物资入库质量抽查；

　　3）负责对市场价格进行调查；

　　4）监督分公司、项目物资采购计划和库存的合理性；

　　5）负责组织供应商管理、考察及评审供应商资格；

　　6）负责编写招标文件并组织评审招标文件；

　　7）负责组织招投标，发标、开标、定标及合同会签工作；

　　8）协助开展采购月度会议并提出合理化建议，推动和协助各分公司及项目采购工作；

　　9）跟进考核分公司、项目采购工作完成情况，并及时反馈。

公司采购的岗位职责12

　　职责描述:

　　1、根据进货记录及供货商款期,制定本月付款计划。 2、根据月付款计划及不同供货商款期,合理安排付款,保证账目清晰。降低应付风险。

　　3、以公司利益最大化为原则,在授权范围内与供应商就协议及合同中价格条款,质量条款,退换货条款等内容进行谈判,并进行谈判内容的记录。

　　4、严格监督采购员从证照齐全的单位进货。并监督指导采购员根据销售情况和库存情况及时采购,保证供货。在保证供货充足的前提下,确保库存周转符合公司规定。

　　5、定期汇总产品断货信息,及时反馈给数据中心。断货产品到货后,要求采购员及时通知

　　数据中心及销售人员。

　　6、对采购员与供货企业签订的采购合同及年度经销协议进行审核,确保合同及协议的合理性,并监督采购员进行采购合同的日常管理,包括合同的核对、录入工作。 7、监督采购员对进货发票核销的及时性、准确性。 8、负责督促采购员对在库滞销、近效期、医院退货等情况产生的不良库存的.及时处理。 9、审核采购员定期上报的器械类商品的“补差”及“返利”明细,并协助采购员与厂家落实补差与返利相关事宜。

　　10、负责供应商管理,定期与客户组织沟通、交流活动,维系并巩固与供应商的关系。

　　任职要求:

　　1、医药相关专业,专科及以上学历。

　　2、有药品或器械采购经验,2年工作经验及以上。

　　3、有管理团队经验。

　　4、40周岁以内。