在现实社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责1

　　1、出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。

　　2、负责保管现金及现金支票。

　　3、办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

　　4、登记手工的现金日记账，做到日清日结。

　　5、库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。

　　6、对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。

　　7、负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。

　　8、要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。

　　9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　10、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。

　　11、公司领导交代的其他任务。

出纳的岗位职责2

　　1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

　　2、服从公司领导及财务主管的`工作安排。

　　3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

　　4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

　　5、做好每天的现金盘存工作。

　　6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。

　　7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

　　8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

　　9、同事之间互相尊重，互相帮助。

　　工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

　　2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

　　3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

　　4、做好每天的日常零星报销。

　　5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

　　6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

　　7、保证款项的收支准确无误。

出纳的岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的'各项工作。

　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性

出纳的岗位职责4

　　1、资金管理工作，包括资金收付管理、日记账登记；

　　2、资金收付单据的收集、审核、轮签、付款、对接工作；

　　3、具有会计发展意向的.能力；

　　4、保管库存现金及其他重要票证等；

　　5、具有股票、资金投资常识和知识基础；

　　6、每季度定期对接常规审计工作资料前期准备和整理；

　　7、各类财务收付台账管理工作，如包括资金周月报报送工作、专项/月度费用的统计；

　　8、完成领导布置的其他工作任务。

出纳的岗位职责5

　　出纳岗位安全职责：

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

　　出纳岗位安全职责：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的`专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

　　如何做好出纳工作?

　　1、收付款方面

　　现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

　　银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

　　2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

　　3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

　　2、银行业务方面

　　每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

　　定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

　　3、开票方面

　　1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

　　2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

　　3)及时购买发票。

　　4、社保，公积金缴纳方面

　　按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

　　根据考勤，做好员工工资。

　　按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

　　协助会计，做好税金的扣缴工作。

　　5、票据保管和使用方面

　　1)支票的填写和保管

　　2)承兑票据的填写和保管等

　　6、完成公司领导交代的其他工作

出纳的岗位职责6

　　出纳及行政岗位职责

　　职责描述:

　　工作职责:

　　1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、 负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;

　　3、 负责公司日常的行政工作。

　　4、 完成上级交付的.其他财务工作。

　　岗位要求:

　　1、会计、审计等相关专业大专或以上学历;

　　2、具备1年以上出纳相关工作经验,具有会计从业资格证;

　　3、具备一定得财务知识,包括国家相关法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

　　4. 熟悉银行业务;

　　3、熟悉EXCEL及WORD日常操作;

　　4、工作认真、负责,具有良好的职业道德水平;

　　5、广州户口优先

　　出纳及行政岗位

出纳的岗位职责7

　　出纳岗位职责

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的.原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳的岗位职责8

　　岗位职责；

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的'其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

出纳的岗位职责9

　　1。按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

　　2。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。

　　3。遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

　　4。根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

　　5。随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　6。不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

　　7。管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

　　8。管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　9。出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的`应按规定办好交接手续。

　　10。下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

出纳的岗位职责10

　　KTV收银主管、出纳员岗位职责

　　1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

　　2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

　　3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

　　4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

　　5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

　　6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

　　8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

　　9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

　　收银员岗位职责

　　1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

　　2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

　　3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。

　　4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

　　5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

　　6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

　　7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

　　8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

　　9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

　　出纳员岗位职责

　　1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

　　(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

　　(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

　　3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

　　4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　6、银行账务和支票办理：

　　(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

　　(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

　　公司出纳员岗位职责

　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。

　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

　　s超市收银员岗位职责

　　一、优质高效热情服务

　　1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。

　　2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。

　　二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

　　1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票"您的商品多少钱"，"收您多少钱"找零钱时唱票"找您多少钱"。

　　2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

　　3.耐心的回答顾客的提问。

　　4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

　　三、顾客提供购物袋

　　食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的'商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。

　　四、确保商品

　　1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

　　2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

　　3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

　　4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。

　　五、保持收银台时刻整洁干净。

　　六、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。

　　会计、出纳员岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　成本会计岗位职责

　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责11

　　1、负责审核每天营业收入相关原始单据。

　　2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

　　3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的'保管、收发、核销、记账等工作。

　　4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

　　5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

　　7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

　　9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

出纳的岗位职责12

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

　　3、具备良好的学习能力、独立工作能力;

　　4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;

　　5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。

出纳的.岗位职责13

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

　　3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　5、销售发票的开具及保管;

　　6、协助会计做好各种账务处理工作;

　　7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

　　8、编制有关税务报表及统计报表;

　　9、办理与税务有关的其它事务;

　　10、完成财务总监交办的`其它工作。

出纳的岗位职责14

　　1、资金管理:每日收取营业款和pos单,与日审核对收款情况,盘点库存现金,核对银行流水,编制现金、银行存款余额表,做到账实相符;

　　2、编制月度预算,向集团申请每月资金下拨款;

　　3、审核市场营销部每季度销售业绩;

　　4、指导收银账务处理,确保收银工作正常进行;

　　5、日常行政管理。

出纳的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责公司及酒楼各项营业收入的现款清点及汇总。

　　2、严格执行有关现金管理制度的规定，严格按规定收付款项。

　　3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。

　　4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。

　　5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　6、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　7、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　岗位要求

　　1、大专以上学历，财经类专业，具备会计从业资格证。

　　2、掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

　　4、语言文字表达清晰。

　　5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【出纳的岗位职责】相关文章：

出纳岗位职责08-04

出纳的岗位职责08-07

会计出纳岗位职责02-23

酒店出纳岗位职责01-06

餐饮出纳的岗位职责02-22

出纳专员岗位职责03-08

出纳岗位岗位职责02-07

出纳人员岗位职责02-08

学校出纳岗位职责01-16

行政出纳的岗位职责01-21