在当下社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的集团审计岗位职责，希望对大家有所帮助。

　　集团审计岗位职责 篇1

　　1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

　　2、组织对公司内部控制系统的`健全性、合理性、有效性的检查和评价。

　　3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。

　　4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并组织实施。

　　5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

　　6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

　　7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。

　　8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。

　　9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。

　　10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。

　　11、完成领导交办的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇2

　　1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算，参与拟定并完善审计制度和工作流程。

　　2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况，监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

　　3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计，定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

　　4、审阅集团的财务报告，确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

　　5、负责审查集团和下属公司资金管控情况，做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

　　6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时。

　　7、根据审计计划的需要，配合外部的'审计机构进行必要的调查审计工作。

　　8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

　　集团审计岗位职责 篇3

　　1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；

　　2、负责对集团本部及所属企业的'财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

　　3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；

　　4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；

　　5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；

　　6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇4

　　1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；

　　2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的`审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；

　　3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；

　　4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；

　　5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；

　　6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；

　　7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；

　　8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇5

　　1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；

　　2、参加各项常规审计工作的'实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；

　　3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；

　　4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；

　　5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇6

　　1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划；

　　2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通；

　　3、组织审计组成员按审计程序实施审计，对审计项目的开展进行跟进监督和指导；

　　4、维护并监督部门日常工作有序开展，定期审核部门整体任务的`完成情况；

　　5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行，确保员工的工作积极性，对人员绩效考评提出建议；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇7

　　1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

　　2.负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

　　3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

　　4.根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

　　5.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

　　6.负责与项目相关的`预算、结算以及进度款审核等。

　　7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

　　8.参与销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

　　9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

　　10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

　　集团审计岗位职责 篇8

　　1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作，并提出改进管理、提高效益的`建议。

　　2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价，并提出改善的意见和建议。

　　3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。

　　集团审计岗位职责 篇9

　　1、负责对部门的贷款审查，对出纳签发的支票，审查无误后，要盖上提交银行的印章。

　　2、负责审查各种财务收支，严格管理财务，按计划支出，控制费用支出，杜绝不正常支出。

　　3、负责对会计凭证进行审查，以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码，遵守附件票据，盖章完成，签名完成

　　4、注册应收帐款手动记账，并在电脑账户上确认。

　　5、按照正常的批准程序，负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。

　　6、负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用，计算和管理各种租赁合同（包括租赁租赁）、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。

　　7、帮助财务经理计算分行工资，并根据审计的`工资表及时支付。

　　8、负责运行准确、及时的财务报告，包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。

　　9、装订并管理该部门的财务文件。

　　10、负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。

　　11、完成领导指定的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇10

　　1、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失；

　　2、地区稽核稽查体系运行与执行；

　　3、完成主管交办的日、周、月工作任务；

　　4、负责店面运营管理的检查、评估；

　　5、负责店员、顾客、联营商的.举报投诉管理，并以事实为依据进行调查；

　　6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报；

　　7、完成主管交办的其他事宜。

　　集团审计岗位职责 篇11

　　1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

　　2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。

　　3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的'审计活动。

　　4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密。

　　集团审计岗位职责 篇12

　　1、制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程；

　　2、编制内部审计年度工作计划；

　　3、有针对性的对公司开展专项审计工作，重点关注对公司经营目标影响较大的'高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等，为公司管理层提供决策建议；

　　4、组织开展对下属公司重大经营活动，重大项目，重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计，并对发现的问题进行监督整改，并提交审计报告；

　　5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计，完成审计报告及审计档案整理及归档工作；

　　6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作；

　　7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改，跟踪检查整改结果，防范风险发生；负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。

　　集团审计岗位职责 篇13

　　1、协助审计部门对公司内部控制制度完整性、合理性及其实施的有效性进行检查评估，继而搭建及完善内部控制体系；

　　2、按照审计计划参与公司各项反映财务收支及其他有关经济活动的`审计工作记录相应的审计底稿，并形成相应的审计结论；

　　3、负责落实审计部门的审计决定，监督被审计部门落实审计决定的情况，负责与被审计部门的协调关系；

　　4、负责审计资料立卷及归档工作。

　　集团审计岗位职责 篇14

　　1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程；

　　2、根据公司要求组织实施项目审计工作，对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

　　2.1根据公司要求，确定项目审计方向，收集相关信息，制定审计方案；

　　2.2开展审计活动；

　　2.3整理调查文件，提出改进建议，编制审计底稿并出具审计报告；

　　2.4跟进建议执行情况；

　　3、评价公司内部控制的有效性，及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

　　3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段，应相关部门提出的要求，为其提供咨询服务，评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险；

　　3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性，提出改进建议；

　　4、开展反舞弊调查:

　　4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，设置反舞弊举报通道；

　　4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的.舞弊行为；

　　4.3在发现舞弊行为信号时，对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估；

　　4.4报告可能发生的舞弊行为，依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查；

　　4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析，并针对不同的原因提供不同建议方案；

　　5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

　　5.1根据具体事项出具初步工作方案；

　　5.2开展调查；

　　5.3整理调查文件，编制审计底稿并出具审计报告。

　　集团审计岗位职责 篇15

　　1.负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作；

　　2.负责审计公司内控制度的健全性和有效性，编制内控评估报告；关注内部和外部环境变化可能带来的风险，提出风控意见；

　　3.负责公司审计和内控相关制度流程的'制定和修订；

　　4.完成领导交办的其他工作

　　集团审计岗位职责 篇16

　　1、审核收银员的日常报表，检查报表是否清晰；

　　2、对VIP卡、储值卡、协议客户客人姓名和卡号及相关的.酒店消费价格明细进行审核。

　　3、审核所有与酒店签有协议/合同的单位在各部门的消费价格、每种房型的房价及餐标、会议室的标准等。

　　4、协助财务核算中心经理的日常工作。

　　集团审计岗位职责 篇17

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施；

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警；

　　3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作；

　　4、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改；

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

　　集团审计岗位职责 篇18

　　1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计；

　　2、独立承担中型项目的汇总及合并工作；

　　3、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量；

　　4、对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题；

　　5、对项目组成员进行有效的指导和培训；

　　6、保持与客户良好的`沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。

　　7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目，担任小型项目的负责人；

　　8、协助部门负责人管理客户，与客户保持良好的沟通；

　　9、完成上级交办的其它工作任务。

　　集团审计岗位职责 篇19

　　1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的`谈判、拟订，组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案；

　　2、负责建立公司合同台账，组织开展合同交底，跟进合约履行，发现异常及时预警并采取措施；

　　3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求，制订公司权限内采购计划并执行；

　　4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批；

　　5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作；

　　6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理；

　　7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护，并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

　　集团审计岗位职责 篇20

　　1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作；

　　2、负责审计公司内控制度的`健全性和有效性，编制内控评估报告；关注内部和外部环境变化可能带来的风险，提出风控意见；

　　3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订；

　　4、完成领导交办的其他工作。

　　集团审计岗位职责 篇21

　　1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等，完善审计工作标准和工作流程；

　　2、负责年度审计计划的制定和执行，并具备独立审核，出具审计结果报告，落实被审计部门整改情况，确保审计意见得到有效执行，保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性；

　　3、负责审计系统体系设计，在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略；

　　3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的.组织、执行检查和运营管理工作；

　　4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作；

　　5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

　　6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求，并贯彻到日常审计工作中。

　　集团审计岗位职责 篇22

　　1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估；

　　2、审计促销执行及营销管理情况，提供审计结果；

　　3、协助开展调查审计，提供调查审计结果；

　　4、协助执行审计验证任务，提供跟踪结果。

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