文员工作岗位职责

文员工作岗位职责

更新时间：2023-02-15 10:31:37

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文员工作岗位职责

　　在现实社会中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的文员工作岗位职责，欢迎大家分享。

文员工作岗位职责1

　　1、负责商务部相关文件的撰写，销售信息的整理和备档;

　　2、负责销售项目招投标信息的'收集、记录、传达;

　　3、负责制作投标书，协助招投标工作;

　　4、协助销售经理洽谈、签订各项商务合同，并跟进协调合同签订后的订货、发货、验收、收款等后续事宜;

　　5、代表公司与购销双方联系，维护公司与客户的良好关系以及建立持久联系，不断拓展业务渠道。

文员工作岗位职责2

　　1、负责公司前台接待及电话接转；

　　2、收发传真，复印文档，收发信件、文件、快递等；

　　3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息；

　　4、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室；

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

文员工作岗位职责3

　　1、负责生产部各种生产报表的数据统计及分析，员工考勤的'统计与整理;

　　2、负责生产跟单控制与协调，保证进度和质量;

　　3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;

　　4、协助主管、领班完成生产部的项目推进工作;

　　5、跟进客户退货，并与业务部门核对数量。

文员工作岗位职责4

　　1、负责做好公司文件打印、复印，文件收发、资料整理、文档的归类、印章的使用和保管等行政工作。

　　2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。

　　3、负责办理员工的入职、请假、调动、辞职手续；员工的档案资料建立，全面负责员工考勤工作，统计每月考勤并交财务做账、留底。

　　4、社会保险的`投保、申领。负责员工的就医和简单医疗应急处理。

　　5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

　　6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

　　7、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

　　8、完成各项勤杂、采购工作。

　　9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。

　　10、完成行政部经理或者上级领导临时交办的其他任务。

文员工作岗位职责5

　　1、根据车间提交的采购申请单，ERP录入料号，并进行采购及跟催，月末对账;

　　2、每供应商对账，付款申请等采购工作;

　　3、外协日常文职类工作：订单盖章，付款申请单，报销签核，考勤统计，数据录入等;

　　4、前台工作：面试/参观人员通知及接待;

　　5、协调好公司各部门的关系;

　　6、完成部门领导交办的'其他工作。

文员工作岗位职责6

　　一、部门概要：

　　依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

　　二、主要职责：

　　1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核；

　　2、负责供应商的评审、考核及管理；

　　3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

　　4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进；

　　5、配合公司进行原材料的采购成本控制；

　　6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流；

　　7、完成其它部门的临时采购需求；

　　8、完成上级交待的临时工作任务；

　　9、向上级汇报工作。

　　工作职责：

　　采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

　　考察供货商的'产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

　　按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；

　　负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；

　　对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

　　市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；

　　依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

　　与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

　　加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

　　做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

文员工作岗位职责7

　　1、负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。

　　2、负责公司总部各部门报刊、邮件的`收发，特快专递等及时、准确递至相关部门，并做好签收登记工作。

　　3、公司文件的复印传真，达到节约和控制办公成本的目的。

　　4、完成领导临时交办的工作。

文员工作岗位职责8

　　职责

　　1、负责各种生产报表的数据统计及分析，员工考勤的统计与整理；

　　2、负责生产跟单控制与协调，保证进度和质量；

　　3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；

　　4、协助主管、领班完成工作。

　　任职资格

　　1、初中以上学历；

　　2、1年以上生产文员工作经验；

　　3、文笔流畅，能独立撰写通知、通告等，有较强的`表达、沟通能力；

　　4、熟练使用常用办公软件。

文员工作岗位职责9

　　1.根据公司现有编制及发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

　　2.负责员工入、离、转、调等异动相关手续办理，花名册维护、员工档案整理;

　　3.负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的.工作;

　　4.负责薪酬核算、绩效考核的实施;

　　5.负责员工的社保、公积金办理与管理;

　　6.负责处理与员工的劳动关系。

文员工作岗位职责10

　　1、统计每日、每月销售数据，对销售团队提交的市场信息进行筛选、整理。做到按市场、业务区域、客户类型分类，统计完成率及增长率；

　　2、在业务经理的领导下，负责公司各业务员工作的'监督管理；

　　3、负责销售活动的方案管理与文档备案，评估活动效果；

　　4、打印、复印各种文件、资料，做到及时、准确。对重要文件、档案严格管理，不可漏传耽误；

　　6、业务人员各类报表的催缴、整理，统计报表漏缴数据；

　　7、完成领导、公司交代的其他事项。

文员工作岗位职责11

　　1．目的：

　　明确跟单文员的作业，避免工作的失误、提高工作效力。

　　2．适用范围：

　　本程序适用于市场部各科室的跟单文员

　　3．职责：

　　部门经理:负责审核科室文员的工作.

　　部门科长:负责监控各科室文员的工作.

　　文员:负责实施作业程序.

　　4．程序：

　　4.1接收订单：

　　4.1.1订单以书面形式为准，尽量避免受理口头订单，口头订单应详细记录，并经经理助理审核后方可下单.

　　4.2处理订单：

　　4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单，如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时，文员需要求该客户所属业务员填写《特请单》或《送样（赠送）申请单》，经经理助理审批后方可下单给计划。

　　4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

　　4.2.3审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。

　　4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致，应及时询问客户是否需更改要求。

　　4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于《订单记录表》上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。

　　4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打樱

　　4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。

　　5.合理派车

　　5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。

　　5.2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派车单，并由文员在审核栏内代签名。

　　5.3若要借用其他科室的车辆应在当天下午与该科室的文员联系,若经同意则派车,派车单应由该科室文员签名

　　6. 送货单的整理

　　6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。

　　6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。

　　6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。

　　7.出库单的整理

　　前一天所出的所有货的`出库单，司机会由第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户，文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库，如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。

　　8.订单整理：

　　所有客户必须设立相关档案，含外省及中间商客户，当订单完结后应于当天存档，做到日清日毕。

　　9.报价的处理：

　　报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准，但必须满足《正业产品市场指导价》要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。

　　10．发件产品送货单的管理：

　　首先必须登记好客户名单，并在估计到达客户处时间致电过去要求其回签送货单，如超出三天未回签，应书面报告经理助理予以解决。