采购内勤岗位职责（通用21篇）

采购内勤岗位职责

更新时间：2024-09-20 12:30:15

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采购内勤岗位职责（通用21篇）

　　在生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的采购内勤岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　采购内勤岗位职责 1

　　1.根据市场需求变化，编制货物采购计划，及时准确的进行备货，并向供货商下达采购订单，确保货物准时交付。

　　2.掌握并跟踪所负责的采购货物状态及相关关键时间控制点。

　　3.解决关键、瓶颈货物的交期、品质等供应难题。

　　4.负责根据货物需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采购订单回传归档保存工作。

　　5.负责与供货商沟通谈判供货量及价格等问题。

　　6.其他领导交代的'工作。

　　采购内勤岗位职责 2

　　1 、根据相关岗位提供的订单信息，按要求在系统做采购合同。

　　2、制作相关的电子合同，合同附件等和合同相关的'文件制作，打印，排版，扫描，整理。

　　3、整理纸质文档。

　　4 、在ERP录入产品信息。

　　5、管理样品，保证样品整洁，干净，有序。

　　6 、配合采购和业务整理制作其他文件。

　　采购内勤岗位职责 3

　　1、积极配合采购人员的'工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;

　　2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实;

　　3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;

　　4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;

　　5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款。

　　采购内勤岗位职责 4

　　1、按照规定的.采购流程，协助采购员/采购经理进行采购工作。

　　2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。

　　3、部门内部的费用处理，包括采购报销、客户对账、应付款请款等。

　　4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)

　　5、上级领导交办的其他工作。

　　采购内勤岗位职责 5

　　1、负责采购订单与合同及时下达与签订，跟进付款及时性及准确性;

　　2、负责采购返利核算与数据审核;

　　3、负责商城系统后台单据操作;

　　4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督;

　　5、负责采购产品与财务月度对账;

　　6、负责采购单据的保存及归档工作;

　　7、负责日常供应链管理。

　　采购内勤岗位职责 6

　　职责描述:

　　1、协助部门做好日常采购工作,驻厂监控茶叶生产过程,实施专业采购任务;

　　2、协助市场调查,包括:市场信息和供应商信息的收集和调研;

　　3、按流程处理采购、仓储、物流之间的沟通协调、表单收集登记存档等工作;

　　4、执行采购合同订单的`下发、物料验收及付款流程,履行跟进落实工作;

　　5、维护并评估现有合格供应商,收集潜在供应商信息,持续开发新供应商;

　　6、负责部门内部日常用品的申报及领用;

　　7、完成部门相关内勤工作。

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历

　　2.茶行业相关工作经验2年以上,具备茶叶相关资质证书;

　　3.至少具备c1驾照,能独立出差驻厂;

　　4.30周岁以下;自律忠诚,公正客观,吃苦耐劳,有团队协作精神。

　　采购内勤岗位职责 7

　　岗位职责

　　1、负责统计需要采购的'物料，保质保量下达采购订单；

　　2、供应商管理及维护，并实时掌握供应商供货情况；

　　3、负责管理公司的产品入库和出库的相关数据；

　　4、负责仓库盘点、汇总及库存和保质期预警。

　　任职资格

　　1、大专以上相关学历；

　　2、有责任心、能吃苦、能承受一定压力；

　　3、具有一定的沟通能力，独立处理工作能力。

　　采购内勤岗位职责 8

　　1.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。

　　2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的.整理工作。

　　3.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

　　4.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。

　　5.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，

　　6.完成临时交办任务。

　　采购内勤岗位职责 9

　　1、采购部各类文档的管理;

　　2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库;

　　3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;

　　4、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;

　　5、负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交相关报表。

　　6、完成领导交办的`其他任务。

　　采购内勤岗位职责 10

　　1、负责与采购专员、供应商的沟通，采购数据的跟踪统计;

　　2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;

　　3、供应商档案的归纳、整理，采购合同的`备案;

　　4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;

　　5、做好各部门的协调，领导临时安排的其他工作。

　　采购内勤岗位职责 11

　　1.协助采购经理订货，跟踪货物在途，到货时间、批次、质量等事宜;

　　2.整理供应商资质文件，保证手续文件齐全，都在有效期;

　　3.整理部门内流程、制度文件，协助撰写文件;

　　4.与供应商对账，核对票据，核销采购票据;

　　5.上级交办的其他事宜。

　　采购内勤岗位职责 12

　　1、按采购计划,跟踪货物在途情况,做好到货交接。

　　2、按采购计划做好发票的登记及财务交接,确保发票的安全性。

　　3、做好药品首营资质的.索要及动态跟踪更新工作。

　　4、负责供应商客情关系维护,建立良好的合作关系。

　　5、协助厂家做好省内的药品招投标工作,并跟进投标情况。

　　6、负责领导交办的其他临时性工作。

　　采购内勤岗位职责 13

　　1、服从部门负责人的工作调配；

　　2、重点做好库存管理，合理设定库存上下限，根据销售需要及时采购，提高商品满足率，库存周转达到考核要求；

　　3、每月做好返利登记工作，确保返利数据准确且即时到帐；及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作，确认每笔药品的采购成本和结算价格；

　　4、及时做好效期产品的催销及滞销产品的退货工作；

　　5、根据销售要求，有计划地引进新品种，重点客户必要时上门拜访，灵活运用公司政策；

　　6、每月对自己分管品种现有库存进行分析，并及时作出处理方案；

　　7、加强与销售人员沟通，提出优化流程等各种合理化建议，提供各种良好服务；

　　8、认真执行公司及部门考核制度，完成考核指标；

　　9、严格按照GSP要求，建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档；

　　10、制定每周的工作计划，做好每月的.工作总结，并及时上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善与新品有关的上游客户的登记备案工作，并分析、归类、传达新品的有关信息。

　　采购内勤岗位职责 14

　　1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。

　　2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。

　　3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

　　4、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。

　　5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务。

　　6、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。

　　7、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的`商业合作关系，协助公司处理与供应商的各种纠纷。

　　8、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

　　9、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。

　　10、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

　　11、负责集团行政用车及集团车辆的清洁、保养、检修等日常工作。

　　采购内勤岗位职责 15

　　1、负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

　　2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

　　2-1做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库；

　　2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作；

　　2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

　　2-3-1审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰；

　　2-3-2合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

　　3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

　　3-1根据请购单或合同内容确认物料的.到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联；

　　3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

　　4、负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

　　4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票；

　　4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账，并同时电子备份；

　　4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

　　5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

　　5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批；

　　5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

　　6、负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

　　6-1做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

　　6-2做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

　　6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

　　6-4将所付款项及时登记入账，电子备份。

　　6-5以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

　　7、负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

　　7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款；

　　7-2将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作。

　　采购内勤岗位职责 16

　　一、在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证；

　　二、为项目组员提供可靠的工作办公环境；

　　三、查询生产原材料的.库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；

　　四、确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准；

　　五、向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；

　　六、安排提货员提货或仓库收货；

　　七、安排验货；

　　八、处理所购产品质量纠纷；

　　九、安排向供应商付款；

　　十、建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；

　　十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划；

　　十二、查询新材料供应商；

　　十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息；

　　十四、建立新供应商资料；

　　十五、完成上级委派的其他任务。

　　采购内勤岗位职责 17

　　１.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。

　　２.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。

　　３.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。

　　４.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

　　５.负责对采购订单的`审核工作，同时跟踪发票工作。

　　６.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，报采购经理。

　　７.按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司采购经理。

　　８.负责后续服务工作，定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格，并做好记录。

　　９.完成临时交办任务。

　　采购内勤岗位职责 18

　　1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的`合理有序。

　　2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。

　　3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。

　　4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。

　　5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。

　　6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。

　　7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。

　　8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。

　　采购内勤岗位职责 19

　　1、负责物流部每月进出物资账务；每周提供周报；

　　2、负责客户每月订单统计、达成跟踪、每月汇总，月末提供月报；

　　3、负责公司进出物资在途物资及单证的统计与跟催，每周提供周报；

　　4、负责公司进出物资快递及其管理；

　　5、负责每月客户机供应商急件统计与跟催；

　　6、负责公司每日进耗存库存报表的完成，每日向财务及业务部、总经办提供日报；

　　7、负责物流部所有单证每月归档与管理；

　　8、负责每月客户、供应商对账、结账；

　　9、每月负责与公司财务对账、开票及挂账；

　　10、负责公司每月盘点及其报表提供。

　　采购内勤岗位职责 20

　　1、熟悉材料订购规范及流程;

　　2、会编制材料订购计划;

　　3、做好各种资料保管、使用及材料计划的存放、回收登记,整理存档;

　　4、组织编制年、季以及月供应计划;

　　5、严格贯彻执行材料管理制度和标准;

　　6、收集物资材料市场信息动态资料;

　　7、依据施工单位及各部门所需材料计划单,填写材料计划表;

　　8、通知供应商按材料计划表供应材料。

　　采购内勤岗位职责 21

　　1、办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

　　2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

　　3、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

　　4、及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

　　5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购部长办理退货事宜，（索赔、换货等）

　　6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的'质量和损耗状况等信息，并报告采购部长。

　　7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

　　8、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理（保密）与更新。

　　9、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

　　10、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。

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