内控专员岗位职责[精]

内控专员岗位职责

更新时间：2024-10-30 15:52:59

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内控专员岗位职责[精]

　　在现在社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是组织考核的依据。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的内控专员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

内控专员岗位职责1

　　工作职责:

　　1、参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;

　　2、按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;

　　3、参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的'各项工作;

　　4、协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;

　　5、协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;

　　6、其他领导交办的工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上,经济类相关专业工作经验。

　　2、2年以上大中型企业内控工作经验。

　　3、有档案管理经验。

　　4、有客户/供应商质量管理经验优先。

　　5、具备内外审计或者控制的相关背景知识,熟悉国家税法、经济法等法律法规,掌握财务、法务基础知识。

　　6、熟悉销售、采购、项目管理、ERP系统等领域的工作流程,预算管理知识。

内控专员岗位职责2

　　职责描述:

　　1、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

　　2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

　　3、审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

　　4、对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

　　5、审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

　　6、监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

　　7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

　　8、组织审计部人员参与外部审计对接工作;

　　9、主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

　　10、组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

　　11、组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

　　12、组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

　　13、指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

　　14、完成上级领导交办的'其它工作。

　　任职资格:

　　1、财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

　　2、5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

　　3、熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

　　4、熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

　　5、了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

　　6、熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

　　7、熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

　　8、良好的口头及书面表达能力;

　　9、能熟练操作计算机和各类办公软件;

　　10、具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

　　11、具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控专员岗位职责3

　　职责描述:

　　1、组织管理全面预算分解及调整,跟踪落实情况,实施预算控制;

　　2、负责预算执行情况,编制并报送预算执行情况报告,分析预算执行偏差原因,并提出相应推动措施和建议;

　　3、财务内控完善计划及进度跟踪,对异常现象及时反馈;

　　4、根据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析;负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析;

　　5、负责建立完整的预算数据库,提供财务、业务条线的.各种维度的基础数据及分析报告;

　　6、参予SAP流程优化及报表开发工作;

　　7、与成本中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划;

　　8、定期提出经营管理建议;

　　9、领导交办的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1、财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历;

　　2、8年以上相关工作经验,有大型制造企业财务内控经验者优先;

　　3、优秀的跨部门协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强;

　　4、工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力;

　　5、精通PPT简报制作与口头报告;

　　6、熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理,熟悉SAP。

内控专员岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、负责梳理业务运作过程,识别及评估风险,测试关键控制点的有效性,编制流程文档及流程图、风险控制矩阵;

　　2、负责独立或协助开展各类内控项目,工作内容包括流程访谈、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通等;

　　3、负责评估业务流程现状,参考业界实践提出切实可行的优化改进建议,并推动改进方案的落地实施;

　　4、负责执行跨部门沟通协调工作,与业务负责人沟通协调执行类事项,并主持小型会议;

　　5、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,3年及3年以上事务所互联网公司大型企业的.内控或审计经验,有公司相关行业从业经历者优先;有cia、cpa、acca等资质证书者优先;

　　2、熟悉coso,sox及中国企业内部控制基本规范及相关指引,熟悉常见行业监管法规;

　　3、具备快速学习能力、良好的沟通能力及逻辑分析能力,熟练掌握office办公软件;

　　4、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神,能承受较大工作压力。

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