在现在的社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的内部审计的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　内部审计的岗位职责 篇1

　　1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容；

　　2.完成内控手册相关表单的设计；

　　3.结合最终定版的`公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流；

　　4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报；

　　5.维护内控手册；

　　6.日常督促各部门按照内控手册要求执行；

　　7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报；

　　8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

　　内部审计的岗位职责 篇2

　　1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作；

　　2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等；

　　3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议；

　　4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估；

　　5、部门、模块或上级交办的'其他工作事项。

　　内部审计的岗位职责 篇3

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划；

　　2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等；

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作；

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性；

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的'关系，配合有关外部检查。

　　内部审计的岗位职责 篇4

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案；

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实；

　　3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告；

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈；协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的.真实性、合法性等进行审计；

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作；

　　7、完成公司交办的其他工作。

　　内部审计的岗位职责 篇5

　　1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施；

　　2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等；

　　3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价；

　　4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

　　内部审计的`岗位职责 篇6

　　1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目；

　　2)执行审计任务中的`审查取证、填写审计底稿等相关工作；

　　3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施；

　　4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划；

　　5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识；

　　6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况；

　　7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

　　内部审计的岗位职责 篇7

　　1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等

　　2、对内部控制实施有效性测试；

　　3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；

　　4、完成部门交办的其他工作

　　内部审计的岗位职责 篇8

　　1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

　　2、熟悉和掌握财经审计法规，严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

　　3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况，监督各有关部门严格执行财经纪律。

　　4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见，并具体贯彻实施。

　　5、对医院资金、财产安全、完整，财务收支情况以及各项内部控制制度的健全，进行有效的监督检查。

　　6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的.审计监督。

　　7、负责对审计资料的收集、归纳、整理，并写出审计报告，建立审计档案，案结后及时移交综合档案室。

　　8、在审计项目实施过程中，不得滥用职权，营私舞弊，损公肥私，损人利己。

　　9、认真学习政策、法规和审计、财会知识，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，严守纪律，严守秘密。

　　10、对科长及分管院领导负责并报告工作。

　　内部审计的岗位职责 篇9

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况；

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账；

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题；

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料；

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告；

　　7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等；

　　8、完成领导交代的`其他事务。

　　内部审计的岗位职责 篇10

　　1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计；

　　2、按照集团董事会要求进行相关审计工作；

　　3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划；

　　4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；

　　5、负责对所有涉及的.审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

　　内部审计的岗位职责 篇11

　　1、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪；

　　2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作；

　　3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集；

　　4、协助具体审计项目的组织和实施；

　　5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论；

　　6、整理、归档各项审计资料，管理审计档案；

　　7、参与编制内部审计机构的`管理办法和工作指引；

　　8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

　　内部审计的岗位职责 篇12

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施；

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警；

　　3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作；

　　4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改；

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

　　内部审计的岗位职责 篇13

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的`审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

　　内部审计的岗位职责 篇14

　　1.组织编制并实施公司年度审计工作计划；

　　2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见；

　　3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行；

　　4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的'见解；

　　5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作；

　　6.监督审计发现的后续整改及落实情况；

　　7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报；

　　8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9.完成上级主管交办的其他工作。

　　内部审计的岗位职责 篇15

　　工作职责：

　　1、担任项目主审，制定项目实施方案、组织项目例会、对项目底稿、问题定性复核、撰写稽核报告，提出稽核建议处罚意见，跟踪整改并对项目负责；

　　2、根据项目具体情况主要承担经济责任相关检查工作，并就检查内容实施检查程序、编写工作底稿、撰写审计小结；

　　3、编制、归类、整理审计资料；

　　4、对审计中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议；

　　5、总结、归纳审计技巧、方法，研究审计课题；

　　6、组织实施部门日常培训；

　　7、其他经济责任审计相关工作。

　　任职资格：

　　1、全日制大学本科及以上；

　　2、金融保险类相关专业（金融、金融工程、保险、证券、投资、精算等专业）、财会类专业（财务管理、会计、审计、税务等）、法律相关专业；

　　3、寿险行业或其他相关行业3—5年从业经验；

　　4、1—3年同类岗位工作经验；

　　5、具备财务、金融保险知识，熟悉相关法律法规和监管规定；

　　6、具备良好的`组织协调、人际沟通、解决冲突、表达、抗压及再学习能力和洞察力。

　　内部审计的岗位职责 篇16

　　1、督促酒店建立健全财务核算制度，检查财务制度的执行情况，对财务核算工作的质量进行监督。

　　2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

　　3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

　　4、对公司税收进行整理筹划与管理。

　　5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

　　6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的`决策程序和实施执行情况进行监督。

　　7、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

　　8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

　　内部审计的岗位职责 篇17

　　1、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制年度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

　　2、经营审计：对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计，对经营状况进行有效评估，存在的经营风险提出预警；审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

　　3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表，掌握公司财务税务运营状况，为公司决策提供及时有效的数据报告分析；

　　4、流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善，审核公司流程体系及落地实施情况，降低经营管理风险，保证各类目标的顺利实现，维护公司持续稳定发展；

　　5、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

　　6、离任审计：对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的'责任，加强内控管理。

　　7、风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见，参与公司风险评估、指导、跟踪和控制；

　　8、其他：领导交办的其他工作事项。

　　内部审计的岗位职责 篇18

　　职责：

　　1、根据公司整体战略规划，制定年度审计工作计划，组织开展审计监察项目，并负责具体项目审计方案和计划审核并组织实施，对审计报告的正确性，可靠性和合理性负责；对于审计过程中发现的重大审计风险，向主管领导及时汇报；

　　2、开展重点业务的合规性审计，推动公司基础管理的提升和公司管理铁律的严格执行；

　　3、组织本部门人员对公司年度工作目标进行分析及分解，并拟定年度审计计划；督导审计计划的执行，并在执行过程中给予指导、培训、协调等支持。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，审计、会计、财务管理等相关专业，持有审计师、会计师职称；

　　2、5年以上企业内部审计工作经验，熟知内部审计的'工作流程及工作方法，具备金融行业、房地产、文旅、快销口行业工作经验者优先考虑；

　　3、熟悉国家财税法规、审计政策，具有较强的内部审计专业理论知识；

　　4、具有敏锐的洞察力和较强的逻辑思维能力、具有良好的沟通协调及口头和书面表达能力。

　　内部审计的岗位职责 篇19

　　职责：

　　1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算；

　　2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等；

　　5、为集团的经营发展提供合理化建议，协调好集团各子、分公司的关系，为审计工作创造良好环境，合理控制成本；

　　6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。

　　7、完成其他工作任务

　　任职资格:

　　1、全日制本科及以上学历，28到35岁左右，财务管理、审计等相关专业，4到5年以上财务或审计经验，其中1到2年以上审计管理工作经验者优先；

　　2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的`职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验，有相关注册会计师或审计师资格者优先；

　　3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；

　　4、具有较强的沟通、协调及管理能力，优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。

　　5、熟悉企业内部监察体系构建及运作，能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理；

　　内部审计的岗位职责 篇20

　　岗位职责:

　　1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度；

　　2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作；

　　3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作；

　　4、负责企业各类经济合同的.监管工作；

　　5、负责完成集团布置的内部审计工作。

　　任职资格:

　　1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

　　2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

　　3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

　　4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

　　内部审计的岗位职责 篇21

　　岗位职责

　　1、制订公司财务收支等审计计划，对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计，评价公司财务收支效果，指出存在的风险和缺陷，提出针对性的整改措施并督促整改。

　　2、根据公司年度审计工作计划，参与公司其它审计项目审计工作，完成分配的审计任务。

　　3、参与完善公司内部控制体系建设，并提供有关指导和培训。

　　4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计，并负责协调、整改等工作。

　　岗位要求

　　1、国内外重点大学全日制本科以上学历，审计、财务、经济、金融等相关专业毕业，具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

　　2、对财务审计工作有深入了解，掌握符合现代企业管理制度的`财务审计理论和方法。

　　3、熟悉财会、审计知识，具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

　　4、具有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、审计师（中级及以上）等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

　　5、沟通协调能力强，工作严谨负责，诚实正直，具有团队合作精神。