(优秀)采购员岗位职责

采购员岗位职责

更新时间：2023-07-13 11:01:39

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(优秀)采购员岗位职责

　　在学习、工作、生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的采购员岗位职责，希望对大家有所帮助。

采购员岗位职责1

　　1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

　　2.严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，经研究后方可实施。

　　3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

　　4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

　　5.严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ，保证货源充足。

　　6.各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

　　7.严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

　　8.努力学习业务知识,提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的.礼仪、利益和声誉，不谋私利。

　　9.严格遵守酒店的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。

采购员岗位职责2

　　一、职位概述

　　负责公司采购工作，包括：询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;负责原材料及时的供应以及采购成本有效的.控制，为采购管理提供即时的市场行情，负责供应商的开发与维护。

　　二、工作职责

　　1、负责完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。

　　2、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。组织对供应商进行评估、认证、管理及考核。

　　3、实施采购活动，包括：询价、比价、议价、下订单、跟单、催货、结算等;

　　4、负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。

　　5、积极开拓货源市场，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。

　　6、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

　　7、负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。

　　8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

　　9、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　10、完成综合部部长临时分配的任务。

采购员岗位职责3

　　1、负责公司的.药品采购工作，包括：合理把握药品定价、签订采购合同、评估及反馈汇总工作；

　　2、负责库存药品结构优化，加强库存管理，降低管理成本；

　　3、对供应商进行评估、分析、管理及考核，维护长期良好合作关系；

　　4、确保购进发票信息准确无误，认真保管好每一笔发票；

　　5、负责采购文件的整理、归档；

　　6、上级安排的其他事项。

采购员岗位职责4

　　岗位职责

　　1、协助上级领导进行采购方面的工作;

　　2、管理采购合同及供应商文件资料，定期收集、建立供应商信息资源库;

　　3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;

　　4、制作、编写各类采购指标的`统计报表;

　　5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;

　　6、摸索、量化工作绩效指标，记录并不断改善;

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;

　　2、工作细致认真，责任心强，思维敏捷，具有较强的团队合作精神。

　　3、灵活细心，做事踏实。

采购员岗位职责5

　　1. 在总务主任的'领导下开展工作，廉洁奉公，精打细算，有计划的采购物资，大件商品(大米、油类、肉类等)必须做到集体议价，及时反馈市场信息。

　　2. 采购物资必须做到货票相符，过磅验收，数量相符，单据必须及时交保管员、主管及相关领导签字，方可报批。

　　3. 公私分明，不挪用公款，及时报账，自觉接受监督。采取正规渠道进货，识别真假，防止上当。

　　4. 为保证食品安全，严格按照卫生防疫站要求索取“三证”。

　　5. 爱护公物，节约用油，节约水电，有计划的安排伙食，杜绝浪费。

　　6. 配合主管安排的各项工作，协助主管对员工的管理和教育。

　　7. 加强市场考察，采购做到货比三家，要善于总结经验，提高业务水平。

采购员岗位职责6

　　职责描述：

　　1、全面负责公司产品采购工作，包括：询价，比价，签订采购合同，验收和评估及反馈汇总工作；

　　2、质量异常情况的现场处理及预防整改措施跟进；

　　3、调查，分析和评估目标市场，确定需要开发新品计划及采购时机，制定部门的短，中，长期工作计划；

　　4、与仓库保持良好的合作沟通，保证合理的`库存量。

　　任职要求：

　　1、建筑专业大专及以上学历，精通图纸，规范；

　　2、有建筑行业采购经验，熟悉商业谈判和合同条款；

　　3、熟悉各类建筑材料的市场行情，懂得采购策略和采购技巧；

　　4、具备优秀的议价能力，以及开发新供应商，对合格供应商进行评监管理的能力；

　　5、熟悉采购作业流程（从供应商选择，材料采购，供应商的管理与评监等）；

　　6、有自驾车的优先考虑。

采购员岗位职责7

　　负责责任品种的采购、首营企业和首营品种相关资料的收集，并根据市场行情进行定价或调价，引导销售业务的开展。

　　优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的`有效销售，降低采购风险。

　　负责责任品种利润延伸项目的拓展工作。

　　负责供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。

　　负责采购商品结算的审核、单位往来账的核对，确保账务清晰。

　　负责制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，减少公司经济损失。

　　指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。

　　负责客户关系的维护，争取与供货单位建立长期互利的合作关系。

采购员岗位职责8

　　1、应对生产计划，确保生产所需物料连续供给保证生产的连续性。

　　2、库存管控：保证生产连续性同事合理控制库存确保L/T下降。

　　3、p/o管理：确保供应商订单下达准确性、及时性、并对下达后的批量订单管理。

　　4、纳期管理：按照既定纳期确保物料按质按量入库，禁止超入库。

　　5、应收应付管理：配合财务完成对账及发票等工

采购员岗位职责9

　　一、需求物资申请审批流程

　　1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

　　2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

　　3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

　　二、采购员询报价制度

　　1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

　　2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

　　3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

　　4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

　　三、验收入库

　　1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

　　2、采购物资必须办理入库后才可领用。

　　3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

　　四、相关单据的管理

　　1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

　　2、食堂采购要填写日采购明细单。

　　3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

　　五、财务审核及监管

　　1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的`借款。

　　2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

　　3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

采购员岗位职责10

　　一、认真学习《食品卫生法》。

　　二、搞好食堂的'粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。

　　三、大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证后才能购买。四、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。

　　五、采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。

　　六、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。

　　七、协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。

　　八、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章

采购员岗位职责11

　　第一条遵守国家的有关法律、法规，遵守公司各项规章制度。

　　第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行各项目材料（设备）的采购。计划：公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划，经总经理审批后由公司采购员执行。询价：采购员向三家以上的材料（设备）经销商询价，作实物对比，对材料（设备）的性价比进行充分考察。报告：采购员将询价情况报总经理批准后，方可采购。采购：采购计划、询价结果经总经理批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。

　　第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判，并按公司关于签订合同的规定程序办理。

　　第四条采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证项目的正常施工需要。

　　第五条采购的材料（设备）运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库，对于直接运放在项目工地现场的材料，应严格按照项目现场管理要求进行堆放。

　　第六条采购员应随时掌握材料（设备）库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压。

　　第七条材料（设备）采购员应严守工作纪律，对所采购的材料（设备）应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的10%进行赔偿。

　　第八条采购员应多收集项目有关材料（设备）的`市场信息，熟悉材料（设备）的技术性能、标准和规定，充分了解材料（设备）的即时行情，为项目的采购工作作好充分准备。

　　第九条完成领导交办的其他临时工作任务