库管岗位职责

库管岗位职责

更新时间：2023-07-12 08:12:39

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库管岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的库管岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

库管岗位职责1

　　1、严格执行出、入库手续，产品与物料出入仓时，核实数量、规格、种类是否与货单一致；

　　2、入库产品应分类存放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚；

　　3、产品出、入库后应及时入账，准确登记；

　　4、负责盘点，向仓库主管反映积压、呆滞、残损、变质等异常产品；

　　5、根据业务需求合理调节库存结构，提高库存周转率，供货率；

　　6、及时完成配件经理安排的相关工作；

　　7、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通。

库管岗位职责2

　　1.熟练掌握自己分管物品的种类。名称。规格型号。数量。

　　2.卸原纸时，库管要负责把原纸另一面用粉笔写上规格。

　　3.型号，并把卸原纸时出现没粘好的.原纸接头用胶带粘好，以免浪费。

　　4.认真做到账目清楚，物账相符，及时登记。

　　5.收发料工作必须按规定办理相关手续，依单办理。

　　6.对物品的摆放要科学化，合理化，摆放整齐防潮防晒要做到位易取易放，标识明确。

　　7.成品箱入库时，保管必须在场，以确保清点的成品箱与入库数量相符入完库及时做好防潮防晒措施。

　　8.每天生产线生产要记刀数，以便这批箱子出来时核对成本。

　　9.生产线每批箱子出来，要把箱子品名。规格。数量。向会计汇总，要做到日报，月报。

　　10.车间每道工序的托工要根据每天的成品箱子数核对无误后开票。

　　11.根据车间每天出的成品箱，第二天把工单开出，要标识箱子的品名，规格。

库管岗位职责3

　　1．负责原材料仓库的日常管理维护事务，做好物料入仓库仓储位的筹划与摆放整理工作。

　　2．按规定工作流程及时对物料进行收发清点，做到数量准确。

　　3．将质检部验收合格的物料按指定仓库、规划的区域予以贮存,并做好防盗防护工作；不合格的原辅材料严禁入库。

　　4．依据审核了的发料指令及时做好物料的配备和发放工作，与领料部门交接要清楚，手续要完备。

　　5．正确、准确、及时地进行账务处理，做到帐、卡、物一致。

　　6.协助生产部门对生产线上生产产品领料的查询,督促生产部对生产退料、废料、余料等及时退还仓库处理。

　　7．建立不良物料及呆废原材料台帐，并定期向相关部门报送报表，协助相关部门处理。

　　8．刀具按照已旧换新发放，并做好旧刀具台帐；定时协助相关部门对旧刀具报废处理。

　　9．依据采购申请单协助采购人员办好原辅材料的入库手续，交接要清楚，手续要完备。

　　10.协助质检人员对原辅材料质量进行检验工作，配合质检部对来料及库存原辅材料异常问题的处理。

　　11.配合相关部门提出的'物资需求计划结合安全库存提出采购申请，协助采购部依据采购单跟催材料至入库。

　　12.定期盘存，作好盘点的具体执行工作，并做好盘点总结工作。

　　13.每日收集库房管理方面存在问题和反馈的物料信息,逐级上报解决。

　　14.提出合理化建议并提交上级。

　　15．遵守公司制度，积极参与部门内部的团队整体活动(5S活动等),彼此增强团队工作凝聚力。

库管岗位职责4

　　1、负责货物入库数据的录入登记工作。准确核对入库货物的数量、品名、生产日期和有效期等。

　　2、做好库存货物的效期管理。随时跟踪库存货物的效期状况，对处于库存不足的货物要及时报告。

　　3、做好发货单、退货验收报告单的.整理，并及时对帐处理，确保库存帐、物相符，发现问题及时向上级反馈;

　　4、准确核对来料相关货物验收、产品收发货等相关工作。

　　5、做好办公室场所和仓库的卫生工作;完成上级交办的其它工作。

库管岗位职责5

　　库管岗位职责:

　　本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。

　　一、厨房收货规范。

　　1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。

　　2、库管员上班时间准时到位收货。

　　3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。

　　二、日用品收货规范。

　　1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。

　　2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。

　　3、随时发料，随时录入电脑。

　　4、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。

　　5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。

　　6、月底盘点物品，做到帐、物相符。

　　三、海鲜收货规范

　　1、收货时，要严格把好数量、质量关。

　　2、保持库位干净。

　　3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。

　　4、对待工作要认真，实事求是。

　　5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。

　　6、月底应配合财务部清盘库存。

　　五、食品收货规范

　　1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。

　　2、要控制好常用物品的库存量。

　　3、要定期或不定期的检查物品保质期。

　　4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。

　　5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。

　　6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。

　　7、每月月底报送上月仓库收发存报表。

　　六、酒水收货规范

　　1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。

　　2、要检查酒水保质期，控制库存量。

　　3、每天的销售，赠送的'酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。

　　七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。

　　八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允许私自领取。

库管岗位职责6

　　1、做好原材料、成品的出入库记录，凭单入库，凭单(领料单)出库，清点好入库出库数量，将入库和出库数量及时录入ERP系统，保证原材料数据的正确性。

　　2、对原材料、成品仓库进行合理的区域划分，原材料、成品的摆放要合理，堆码要整齐。出入库要遵循“先进先出”原则

　　3、建立原材料的标识卡，标识卡要注明当批原材料的摆放区位，要对供应商名称、原材料品种、入库日期、领用原材料的日期和数量、结存等都要标识清楚。

　　4、做好各类原材料及成品的安全库存数量，如有库存量低于了安全库存数量，要及时通知物料计划员。

　　5、负责编制原材料、成品的'库存日报表、月报表等;

　　7、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，

　　8、每天及时填写物流公共盘以便相关部门查询即时库存;

　　9、负责公司的年中及年末盘点工作。

　　9、领导交代的其他工作。

库管岗位职责7

　　1、管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等;

　　2、核对货物的'入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续;

　　3、安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号;

　　4、按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货;

　　5、填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告;

　　6、实施仓库的安全管理;

　　7、完成上级交办的其他工作;

库管岗位职责8

　　岗位职责：

　　1负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

　　2熟悉各类工程材料的属性，将材料分类储存在仓库、堆场内，并对材料挂贴标识；

　　3熟练操作办公软件并能及时在财务管理软件中录入材料出入库信息；

　　4维护项目材料管理台账，并做到账面整洁、清晰；

　　5熟悉各类材料品种、规格和数量及进场验收标准和应附的质量证明文件（出厂合格证、检验报告、生产许可证等），收集并将有关质量证明文件及时给资料员保存；

　　6负责对单据进行保管、入帐和追查工作；

　　7负责组织货物装卸、搬运、调拨等工作；

　　8与施工员、质量员共同负责对原材料的.检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作；

　　9定期对项目所有资产进行全面盘点，并制作有效的书面记录，做到账物相符。

库管岗位职责9

　　1、日常库存管理，库存数量日清月结；帐物相符；

　　2、对医院需求进行及时发采购处理，监督反馈缺货情况；

　　3、商品收货、验收入库、配货、分发配送、领用登帐等；

　　4、确保项目各环节票据签收及完整保存。

　　5、根据各自分担品种对应分解销售任务指标完成当月销售任务

库管岗位职责10

　　1、对工程概况、施工进度计划、材料性能及工艺要求有所了解，便于配合施工生产。

　　2、在材料、工具进场时，搞好入库材料及协助现场材料的收量工作：库房管理人员主要负责进入仓库内的材料、工具的收量及验收；现场班组使用的生产性大宗、分散材料（如：商品混凝土、人行道板等）、机具用油及计时、发渣票、租赁材料的租赁与归还等直接在各个施工段下发使用的.，则最好由现场人员（施工员、收料员或委托专人）收量及安排卸货。一是库管人员不太清楚现场班组情况，二是如果去了现场，库房就没人管了，除非库管人员有两人以上。收货时根据采购计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证、强度报告等资料进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。

　　3、库房内应保持整洁，入库材料按型号、品种分类堆放，做到一目了然，账物相符，以便迅速无误地发放。

　　4、对材料要做到日清、月结，定期盘点。月底对本月的材料、机具等耗用品分类汇总，并编制月报表、挂账单等表格一式三份，上报项目部、材设部、财务部。

　　5、各种材料的发放，必须要有施工员填制、项目经理审批后的领料单方可发放。部分材料、工具实行“交旧领新”、“交旧换新”制度。

　　6、各班组、项目部员工个人领（借）用一切物品，丢失、损坏或发生修理费用的，一律按实际情况及市场价格赔偿。各班组、项目部人员离场（职）时，凭库管人员填制的“材料、工具清算单”到项目部及公司办理收方结算、离场（职）手续。

　　7、严禁烟火，严禁非库房管理人员进入库房。

　　8、库房内常用消耗材料不足时由库管人员提计划、现场各班组所需的生产材料及机具使用由施工员提计划，并以书面形式向项目经理汇报，便于及时购进，以免影响正常生产。

　　9、对于调出项目部以外其他部门的材料：凭调入方材料主管签发或公司主管部门签发及本项目部材料主管审批的调拨单发料，并将调拨单随当月报表上报。

　　10、库房门口悬挂作息时间牌（如：8：30～12：00，13：30～18：00），让班组人员知道该在什么时候领取材料。如：班组在晚上0：00或者早上5：00需用某材料或工具，班组就会在头一天下午18：00前在库房领出备用，而不可能在半夜到库房领取材料。当然，特殊情况可以除外。库管人员因办公时间及主要工作地点集中在仓库，宜定人定岗及专职化，并配置轮换休息人员。

　　11、以上各条希望公司及现场各部门密切配合及贯彻执行。

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