在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的材料采购管理制度，欢迎大家分享。

材料采购管理制度 篇1

　　第一章总则

　　第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

　　第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

　　第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

　　一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

　　二)、采购计划和审批程序应当明确;

　　三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

　　四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

　　第二章 职责分工与授权审批

　　第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

　　采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

　　第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

　　第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的'凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

　　第三章 采购计划与审批控制

　　第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

　　第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

　　第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

　　第四章 采购与验收控制

　　第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

　　第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

　　第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

　　第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

　　第五章 付款控制

　　第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

　　第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

　　第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

　　第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。

　　第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

　　第六章 监督检查

　　第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

　　第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

材料采购管理制度 篇2

　　1.为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。

　　2.凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。

　　3.材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

　　4.材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。

　　5.材料采购订货计划编制

　　(1)单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出;

　　(2)构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

　　(3)材料需用计划:根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

　　(4)采购供应计划:根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划;

　　(5)计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。

　　6.采购订货

　　(1)采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要;

　　(2)采购订货要坚持三比一算、先看后买的原则，不得盲目采购;对有安全规定的'材料必须到指定厂家购买;

　　(3)采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

　　(4)大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行;

　　(5)凡有特殊技术要求的加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

　　(6)凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行;

　　(7)企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

　　(8)采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

　　7.采购订货验收

　　(1)对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收;

　　(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理;

　　(3)材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

　　8.在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

　　(1)属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理;

　　(2)属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担;

　　(3)建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

　　9.采购供应统计核算工作

　　(1)采购供应核算必须遵循谁采购供应谁核算的原则;

　　(2)采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

　　(3)材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果;

材料采购管理制度 篇3

　　第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本制度。

　　第二条本制度对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

　　第三条采购流程及职责分工

　　一、采购流程:

　　1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

　　2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。

　　3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

　　4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

　　5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

　　6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

　　7、仓库收货、品管人员现场验货。

　　二、职责分工:

　　1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;

　　2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;

　　3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;

　　4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;

　　5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排;

　　6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;

　　7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;

　　8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

　　第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

　　第五条供应商评定控制程序

　　1、主要材料的含义

　　主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻璃、铝框、接线盒、eva等，辅助材料就是主要材料以外的材料;

　　2、对供应商的评价

　　2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中。

　　2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素:

　　a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;

　　b、质量保证能力，即质量控制体系;

　　c、业内评价、第三方认证等;

　　d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等

　　2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，经测试合格后才能供货:

　　a、新供应商根据相关要求提供少量材料;

　　b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部;

　　c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。

　　3、供应商的日常管理

　　3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

　　3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占10%，价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

　　3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。

　　第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用;

　　第七条价格确认

　　1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考;

　　2、最新采购物品或最新供货的'供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行;

　　第八条询价、比价、竞价

　　1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;

　　2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价;

　　3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

　　第九条执行采购

　　1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。

　　2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款:

　　2.1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;

　　2.2、采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明;

　　2.3、订单所采购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数;

　　2.4、价格:单价，合计价、合同总额，定金或预付款

　　2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

　　2.6、付款方式

　　2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

　　2.8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

　　2.9、运输方式和销售发票的要求。

　　3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。

　　4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

　　5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。

　　6、阶段控制及沟通

　　6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

　　6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。

　　7、采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购:

　　7.1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

　　7.2、长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

　　8、退货

　　经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

　　第十条货物验收及付款

　　1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。

　　2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。

　　第十一条付款结算

　　1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

　　2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。

　　3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:

　　3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;

　　3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;

　　3.3、现场调试期间临时急需材料采购;

　　3.4、1000元以下的零星采购

　　第十二条进度控制及异常反馈

　　1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。

　　2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。

　　第十三条质量评价

　　就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。

　　第十四条参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。

　　第十五条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。

材料采购管理制度 篇4

　　为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

　　二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的.供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

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