（合集）内部审计个人工作总结13篇

内部审计个人工作总结

更新时间：2023-11-29 07:52:22

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（合集）内部审计个人工作总结13篇

　　总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，让我们抽出时间写写总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编为大家收集的内部审计个人工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　内部审计个人工作总结篇1

　　我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了进取作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

　　一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

　　二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的'使用及结算情景、日常公用经费的筹措和使用情景等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

　　三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。

　　根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：

　　1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景。

　　2、对学校的各项支出情景，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情景进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理。

　　3、对于学校的资产构成情景，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

　　4、对学校的负债也作了相应审计，学校从20xx年后没有产生新债，更没有举债消费

　　5、对学校收费情景进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

　　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

　　2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情景摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

　　3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

　　4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

　　内部审计个人工作总结篇2

　　一、工作事务方面：

　　1.积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：

　　协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计；

　　完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；

　　完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；

　　配合部门经理完成20xx年及20xx年公司的内部审计资料的整理和补充；

　　协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；

　　协助培训辅导部门新员工入职和工作；

　　配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；

　　与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；

　　配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；

　　配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；

　　对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；

　　积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。

　　2.积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：

　　举办部门内部控制准则等专业性知识培训；

　　参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；

　　参加公司举办的ISO22000认证和食品安全管理体系知识培训；

　　参加公司举行的`金蝶协调办公系统解决方案会议；

　　业余时间自学《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度；

　　参加公司工会举办的员工能力拓展培训。

　　二、思想品德方面：

　　1.本人拥护国家政府的各项方针政策；

　　2.积极参加公司组织的企业文化、商业操守等各项培训或其他活动，努力提高思想品德修养；

　　三、劳动纪律方面：

　　1.遵守国家政府颁布的法律和法规；

　　2.截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。

　　四、工作年度总结：

　　综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。

　　五、20xx年工作设想：

　　新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。

　　(一)积极参与部门建设

　　1.协助部门经理完成制订剩余审计作业指引

　　2.协助部门经理完善审计作业流程

　　3.举办部门内部控制准则等专业性知识培训

　　(二)日常内审工作计划

　　1.协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定

　　2.完成20xx年公司业绩快报的内部审计

　　3.完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计

　　4.完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充

　　5.完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作

　　6.完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计

　　7.对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计或关注，并持续跟踪

　　8.内部审计资料及底稿的整理

　　9.完成上司安排的各类专项审计。

　　(三)学习计划

　　1.继续深入学习《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度;

　　2.加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；

　　3.学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。

　　内部审计个人工作总结篇3

　　20年，我单位内部审计工作，在上级业务部门具体指导和管会党组的统一领导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，不断加内部审计力度，在财务收支、基本建设和专项资金审计中发挥了良好的作用，发挥了内部审计的职能作用，起到了为管会党组当好参谋助手的作用，有力促进了管会党组的廉政建设。我们的主要做法由如下几点：

　　一、高度重视，强化组织领导

　　(一)建立组织，强化领导。管会党组始终站在讲的高度认识审计工作的重要性，不断增强监督意识，注重在总体上把关、具体上支持、关键时撑腰。在党组领导下履行审计职能，即时组织领导原则，又是做好审计工作的基础。加强领导，党组坚持把审计工作列入重要议事日程，成立了内部审计工作领导小组，由一把手担任组长，纪检组长担任副组长，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓工作格局。

　　为加处理审计力度，党组形成制度，重要问题纳入党组进行讨论研究，做出处理决定。在日常审计过程中，由于监督工作的特殊性，审计人员难免遇到阻力，每逢此时，单组态度坚定、立场明确地为审计人员撑腰，做审计工作的后盾。几年来，由于党组重视与支持，一种抓监督、严法纪、败、促廉政的审计氛围在全单位上下已经形成，为圆满完成各项审计任务创造了条件。

　　(二)强化学习，提高素质。审计人员作为审计工作的组织者和实施者，其素质的`高低，在很程度上决定着审计工作的进程、层次和质量，我单位注重从以下两个方面加强审计人员素质培养。

　　1、加强理论学习，确保审计人员强。组织审计人员参与党的理论的学习，提高审计人员的理论素养，确保审计人员上的坚定性和思想上的纯洁性。另一方面，主要强化审计人员的职业道德教育，增强审计人员的执法意识、求实意识和自律意识，提高审计人员责任感和使命感。

　　2、加强业务素质培养，确保审计干部业务精。我们始终把人员素质培养作为审计工作一项重要内容赖抓，制定了详细的审计工作计划，每年派部分审计人员参加上级业务培训。一年来，自行组织举办审计培训班2期，培训审计人员12人(次)，有效地提高了审计人员的业务素质。

　　二、严格把关，提高审计工作质量

　　具体审计工作：

　　一是基建审计，二是收费方面的审计，三是各项开支报销上的审计，要有具体数据。

　　三、创新思路，提高审计工作水平

　　我们通过内部审计，较好地、有效地规范了单位财务制度，开源节流，并在一定程度上提高了资金使用率，但由于内部审计属行业内部审计，其立性相对缺乏，因此，还存在着审计权威性低等问题。为尽快解决上述问题，提高内审的权威性，更有效发挥内审的监督工作。

　　我们将从以下几个方面改进工作：

　　一是认真履行《审计署关于内部审计工作的规定》赋予我们的工作职责，正确行使权力，加审计力度，加强业务素质培训，提高业务水平，使内部审计工作充分发挥作用。

　　二是积极争取领导支持内审工作，经常性向单位主要领导汇报审计工作情况，把内部审计工作列入单位重要的议事日程，提高内审机构和内审人员的权威。

　　三是建立建全内部审计机构，配备内审人员，制定完善内审工作计划方案和岗位责任制，并认真开展量化目标考核;

　　四是在抓好内部审计规范化建设的同时，积极开展各项审计项目，突出重点，切实解决内审工作中的难点、疑点问题。

　　五是亚提高内部审计人员专业水平和素质，加强政策、经济、业务的学习和研究，注重实践和探讨，勇于挑战和创新。

　　六是树立牢固的服务意识，坚持以审计法规、审计制度为准绳，秉公办事，积极为单位加强财务管理献计献策。

　　内部审计个人工作总结篇4

　　在20xx年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进x财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20xx年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：

　　一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度

　　强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

　　二、认真学习相关业务

　　在具体工作中对x是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。

　　三、对x的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费

　　收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据x经济活动特点，今年审计的主要内容有：

　　1、对x的各项收入进行了审核，内审小组认为x的所有收入都及时入账，并纳入了x的'财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移x收入的情况。

　　2、对x的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理。

　　3、对于x的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

　　4、对x的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。

　　四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作

　　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

　　2、全面审计，突出重点。对x的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

　　内部审计个人工作总结篇5

　　转眼间，在银行审计科工作将近一年的时间，今天我带着三分自豪和七分惭愧，以及矛盾的心情来向家汇报20xx年度工作，自豪的是能够和家在一起工作和学习，享受到这个家庭中汝取的助和各级领导对我无微不至的关怀和期望，惭愧的是和这些关怀、助和期望在工作中形成鲜明的对比的工作情况，竟然没有一样提得起来，拿得出来。但是，还是想借此机会，把今年的主要工作向领导和同事们做一个简单的汇报，分享我的进步和教训，得到更多的批评和指点，以此为新的开端，做好今后的工作，下面我简单回报一下20xx年度工作情况：

　　一、工作成效

　　(一)学习业务

　　使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的'工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知蚀填充这个空白。

　　(二)按照安排，认真完成各项审计工作任务

　　今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现的失误。

　　二、工作中存在的不足

　　加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好手。

　　今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自已，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。

　　内部审计个人工作总结篇6

　　20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。

　　20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

　　2、开展专项经营考核审计

　　20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

　　3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

　　为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

　　4、加强离任审计，提供人事管理参考

　　20xx年，xx副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

　　5、完善基建工程审计

　　20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

　　20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

　　根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

　　二、主要工作体会

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

　　三、存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的`企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

　　③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

　　一是明晰“一条路径”，即力量法。按照省委、市的要求，增强减贫脱贫的内生力量；创新城乡互动发展机制，增强减贫脱贫的拉动力量；创新基础设施建设机制，增强减贫脱贫的支撑力量；创新公共服务供给机制，增强减贫脱贫的保障力量；创新扶贫开发工作机制，增强减贫脱贫的领导力量”的要求，以改革统揽、开发扶贫、拔掉穷根为总攻方向，以“五个机制撬动五个力量”为总攻路线，以脱贫致富奔小康为总攻目标，以“往前冲”的精神、“敢探路”的勇气、“一起上”的格局、“认真抓”的劲头为总攻要求来贯彻落实省委、市、县的要求。

　　二是构建“一套机制”，即十子法。探索构建“十子”机制，推进精准扶贫。具体是瞄靶子，建识别机制。梳辫子，建分类机制。结对子，建驻村机制。理路子，建规划机制。想法子，建帮扶机制。甩膀子，建动力机制。强班子，建引领机制。凑份子，建联动机制。造册子，建管理机制。

　　三是突出“一个抓手”，即抓手法。围绕目标具体、措施具体、进度具体、责任具体“四个具体”。

　　四是实现“一个突破”，即产业链法。要在产业链上发展，依靠市场激发内生动力上突破。通过产业链生成和发展要素的主动链接，链动农户、合作社、企业、基地核心要素和科技、教育培训、融资、特色品牌4个保障性要素，有效整合产业扶贫的资源和力量，促进农民尤其贫困农民持续增收，实现稳定脱贫。

　　四、下一步工作打算

　　要整合资金和项目，本着缺什么补什么的原则，推进小康路、小康水、小康房、小康电、小康讯、小康寨“六项行动”创建工作，大力改善农村生产生活条件，美化亮化农村环境。要结合贫困户的具体情况，着眼市场需求、可持续发展和生态环境承受力，按照“宜工则工、宜农则农、宜商则商、宜游则游”和“一村一策、一户一法”的要求，找准产业发展和增收路子，制定和完善村级产业发展规划，做到“规划到村、辐射到户、带动到人”。实施好当前的项目，同时要积极争取各类项目资金的投入，做到项目到村到户，资金到村到户，进一步做好精准扶贫“四法”工作。

　　内部审计个人工作总结篇7

　　时光荏苒，很快就要过去了，回首过去一年来的统计工作，内心不禁感慨万千，在领导和全体同志的关怀、助、支持下，紧紧围绕中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率。

　　一、一年来的工作表现

　　(一)仔细认真，提高自身素质。为做好统计工作，我坚持严格要求自己，统计工作地要求就是

　　(二)严于律已，不断加强作风建设。一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守公司各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作;坚持做到不利于公司形象的事不做，不利于公司形象的话不说，积极维护公司的.良好形象。

　　(三)强化后勤处室职能，做好服务工作。对办公室费用方面，继续发扬以必需品为前提，节省处室费用消耗，保证各种办公必需用品齐全，确保领导与同事对办公用品的需求。在这一年里，我积极配合做好后勤工作，与同事心往一处想，劲往一处使，不会计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成。

　　二、工作中的不足与今后的努力方向

　　一年来的工作虽然取得了一定的进步，但也存在一些不足，在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。

　　(一)仔细认真，克服浮躁心理。面对枯燥的数字统计工作，不怕繁琐，做到谨慎细心，不浮躁，积极适应各种数据变化，在工作中磨练意志，增长才干。

　　(二)发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，博览群书，在向书本学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种

　　(三)多从细节考虑，紧跟领导意图，协调好内外部关系，多为领导分忧解难。继续加强对公司各种制度和业务的学习，做到全面深入的了解公司的各种制度和业务。用公司的各项制度作为自己工作的理论依据，结合实际更好的开展统计工作。

　　总之，一年来，我做了一定的工作，也取得了一些成绩，但距领导和同志们的要求还有不少的差距：主要是对理论和文字基础的学习抓得还不够紧，学习的系统性和深度还不够;工作创新意识不强，创造性开展不够。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，以对工作、对事业高度负责的态度，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，不辜负领导和同志们对我的期望。

　　内部审计个人工作总结篇8

　　1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

　　20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

　　2、加强过程管控，提升内审质量

　　质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　　在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　　在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强的查寻与信息分析功能能够助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

　　3、延伸审计项目，合并审计目的`，注重审计存在问题整改落实

　　20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

　　存在问题与今后打算

　　1、存在问题

　　由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

　　集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工复、超预算、结算不清晰等现象。

　　2、今后打算

　　坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

　　20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

　　内部审计个人工作总结篇9

　　20xx年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致展开了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20xx年工作任务作出了一定努力。

　　一、财务管理方面

　　1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促动财务管理有序发展。

　　2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

　　3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

　　4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并即时上报了审计报告。

　　5、规范了学校津补贴的发放。

　　6、做到了以收定支，不负债消费。

　　7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

　　二、固定资产管理方面

　　根据固定资产管理相关规定，增强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产即时入帐，定期对固定资产实行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新实行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

　　三、增大经费投入力度

　　为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

　　1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

　　2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

　　3、力争专项资金，增强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

　　四、规范学校收费行为方面

　　1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并增大了伙食费减免力度。

　　2、规范公示。坚持了伙食费收取前实行公示，按月收取。

　　3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

　　五、规范了学校采购工作

　　凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程实行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构（政府采购中心）采购。

　　六、其它常规会计工作

　　1、凡单位发生的`收支即时入帐，并按月做好了各种帐表，并即时对外报送表报。

　　2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

　　3、即时做好了票据的购买、领用和核销工作。

　　4、即时完成了上级交办的其他工作。

　　此外，持续增强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提升了业务素质和工作水平，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。

　　内部审计个人工作总结篇10

　　20xx的审计工作中，我工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下：

　　一、加强学习，培养提高自身综合素质

　　为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定信念，做一个合格的审计人员。

　　二、强化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

　　三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、x电厂的内控缺陷整改情况监督、x电厂热值差专项审计及x、x电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了x电厂的任中审计、股份公司借调的.x电力检修公司离任审计和x电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

　　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中x审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

　　内部审计个人工作总结篇11

　　20xx年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

　　一、加强指导，促进内审工作顺利开展

　　按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，20xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的.问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。

　　二、加强监督，提高资金使用效率

　　今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。

　　为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。

　　各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。

　　全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。

　　三、存在的问题和困难

　　（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。

　　（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。

　　四、20xx年工作思路

　　（一）加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。

　　（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。

　　（三）积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。

　　内部审计个人工作总结篇12

　　一、高度重视，强化组织领导

　　(二)强化学习，提高素质。审计人员作为审计工作的组织者和实施者，其素质的高低，在很程度上决定着审计工作的进程、层次和质量，我单位注重从以下两个方面加强审计人员素质培养。

　　二、严格把关，提高审计工作质量

　　具体审计工作：

　　一是基建审计，二是收费方面的审计，三是各项开支报销上的审计，要有具体数据。

　　三、创新思路，提高审计工作水平

　　我们通过内部审计，较好地、有效地规范了单位财务制度，开源节流，并在一定程度上提高了资金使用率，但由于内部审计属行业内部审计，其立性相对缺乏，因此，还存在着审计权威性低等问题。为尽快解决上述问题，提高内审的`权威性，更有效发挥内审的监督工作。

　　我们将从以下几个方面改进工作：

　　三是建立建全内部审计机构，配备内审人员，制定完善内审工作计划方案和岗位责任制，并认真开展量化目标考核;

　　四是在抓好内部审计规范化建设的同时，积极开展各项审计项目，突出重点，切实解决内审工作中的难点、疑点问题。

　　五是亚提高内部审计人员专业水平和素质，加强政策、经济、业务的学习和研究，注重实践和探讨，勇于挑战和创新。

　　六是树立牢固的服务意识，坚持以审计法规、审计制度为准绳，秉公办事，积极为单位加强财务管理献计献策。

　　内部审计个人工作总结篇13

　　自20xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结：

　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

　　第一阶段(20xx年—20xx年)：初学阶段;

　　20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中多是一些细小琐碎的事，协调好了事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

　　第二阶段(20xx年—20xx年)：职业发展阶段：

　　这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部，我努力学习专业知识，积极配合制度，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

　　第三阶段(20xx年—现在)，职场提升阶段

　　20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较，面对新人更需要耐心的'去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个家庭。

　　20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

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