门店管理的规章制度

门店管理的规章制度

更新时间：2024-07-15 07:43:52

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门店管理的规章制度

　　在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？以下是小编收集整理的门店管理的规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

门店管理的规章制度1

　　一、员工制度。

　　1、店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元。

　　2、如不佩带胸牌、头花者罚款5元。

　　3、不行佩带过多的首饰。

　　4、工装要整齐，脏了就要洗。

　　5、老员工要带新近的员工。

　　二、员工准则。

　　1、员工应具有剧烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象。

　　2、员工应遵守公司的各项制度，遵守店铺的管理制度，及其支配。

　　3、如遇不明事项应遵从领导，同事之间要和谐相处，要对新近员工以友善的态度。

　　4、员工应疼惜公司的财务。

　　5、员工要对待工作要有满腔的热忱，对顾客要以友善的态度，不行以对顾客提出的要求刻意刁难。

　　三、员工的仪容仪表。

　　1、头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

　　2、要按公司化妆标准化妆，不行留长指甲，涂重颜色指甲。

　　3、制服要洁净、干净，不能有异味。

　　4、店员不能穿拖鞋。

　　四、工装、工牌佩带状况。

　　1、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的'时间内，员工必需统一穿工服。

　　2、工作时间内必需佩带工牌，要留意个人的仪容仪表。

　　3、凡利用工牌在外做不正值的事，将视情节严峻赐予惩罚。

　　4、未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元。

　　五、店铺卫生。

　　1、橱窗、通道、展厅需打扫洁净。

　　2、试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫。

　　六、店铺制度。

　　1、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，供应优良的服务，以客为先。

　　2、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

　　3、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

　　4、不准以任何理由拒绝上司合理的工作支配，必需敬重上司。

　　5、工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追赶、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

　　6、工作时间不能擅自离岗或任凭窜岗。

　　7、穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

　　8、员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。

　　七、闲聊接打私人电话。

　　1、没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项。

　　2、不准在忙时接打私人电话。

　　八、员工的整体素养。

　　1、有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼。

　　2、在为顾客服务时要使用礼貌用语。

　　3、在遇到难缠的顾客时要有急躁。

　　4、即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客。

　　九、对货品的熟识程度。

　　1、熟记产品的款号、码号、颜色及其价格。

　　2、熟识产品的位置、归类。

　　十、店铺的整体陈设。

　　1、依据服装的色系及其款式进行陈设。

　　2、依据不同的风格进行陈设。

　　十一、团队合作意识。

　　1、小组之间的相互合作。

　　2、组与组之间的相互关心。

　　十二、新近员工制度。

　　1、老员工要带新员工熟识环境、货品。

　　2、在新员工遇不明事项时老员工要有急躁为新员工解答。

　　3、新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项支配，不行推诿。

门店管理的规章制度2

　　为了保证公司正常的生产和各项工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和公司财产的安全，特制定本制度。

　　一、组织机构

　　1、公司设立安全委员会，作为公司安全的领导机构，负责全公司的安全、保卫工作。

　　2、各部门设立安全领导小组，部长为本部门生产安全和治安工作的领导者，负责管理和监督本部门的安全工作。

　　二、社会治安

　　1、各部门负责对本部门员工进行法制和安全教育，使每个员工遵纪守法，杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。

　　2、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。

　　3、员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律，维护良好的工作环境，严禁打架斗殴，损坏公共物品。

　　三、安全生产

　　1、车间安全

　　（1）车间安全生产是公司安全工作的重点，公司安全生产的监督管理部门是管理规划部。

　　（2）员工在生产中必须执行有关生产管理规定和岗位工作要求，正确操作设备和使用劳动保护用品，严禁违章操作。

　　（3）各部门对生产设备要定期检查，发现问题及时处理。严禁设备故障运行，以免加重故障或造成事故。

　　（4）在使用生产设备和有毒有害化学药品、易燃易爆物品、高压气体、放射性元素等危险物品时，必须严格遵守安全生产规程，严防发生责任事故。

　　（5）各部门可根据工作和生产情况制定本部门的具体管理条例并监督实施。

　　2、库房安全

　　（1）库房是公司安全工作的重点部位之一，其安全管理由安全部门负责。

　　（2）库房管理要严格出入库手续，对贵重物资要加强管理，确保公司物资和财产安全。

　　（3）易燃易爆和危险品的存放和管理要符合法律、法规的规定。

　　3、办公区安全

　　（1）各部门对本部办公区的安全负责，各部门要定期对责任区进行安全检查，及时纠正不安全行为。

　　（2）发现设备故障后要及时修理或报告有关部门，严禁设备故障运行，以免问题扩大或引发事故。

　　（3）注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。

　　（4）办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品，如需存放和使用上述危险物品，必须向公司安全部门申报，并指定专人负责管理，否则部门负责人承担相应责任。

　　（5）要害部门及重要岗位要加强安全保卫，对现金、文件和贵重物品要妥善管理。安全员要经常检查锁具及安全报警系统，严防发生责任事故。

　　4、文件资料安全管理

　　（1）公司行政文件的管理部门是公司办公室；财务资料的管理部门是公司财务金融部；其余资料由各部门自行保存。

　　（2）各部门应按有关保密制度及文件管理要求妥善管理文件资料，对有保密要求的重要文件资料的收发、批阅、借阅、移交、销毁等环节要健全登记制度，并履行相应的审批程序，不得随意处理或丢失。

　　（3）属公司知识产权的发明专利、专有技术、软件、图纸资料等必须由公司资料室严格管理，严防侵权和泄密。未经许可，不得对外泄露。否则一经发现，将根据给公司造成损失的程度对责任人进行处罚。

　　5、计算机网络安全

　　（1）公司网络安全工作的管理监督部门是公司网络研发中心。

　　（2）计算机网络安全必须符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》等有关管理规定。

　　（3）严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和公司利益造成损害。

　　6、车辆交通安全

　　（1）公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。

　　（2）每个驾驶员用车必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，严格防范车辆交通安全。

　　7、物品出门管理

　　（1）公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。

　　（2）凡持公司物品出门（包括设备发货）一律要持有公司的持物出门证，并主动接受保安部门的检查。未经批准，任何人严禁将公物带离公司。

　　（3）各部门处理废旧物品时，也必须持有公司的出门证。

　　（4）公司办公室委托各部门综合办公室办理本部门持物出门证。其他部门的持物出门证到公司办公室办理。对外发货须持有公司市场营销部的发货通知单到公司办公室办理出门手续。

　　四、防火及安全用电

　　1、防火和安全用电是公司安全工作的重要内容。各单位安全员要定期检查用电设备及电路，发现故障立即停止使用并通知修理人员及时维修，以免酿成事故。

　　2、电气设备检修时必须断开电源，并在电源处悬挂断电检修标志，严禁带电操作。凡生产中的带电调试和实验工序要划定作业安全区域，带电作业区及带电设备要设立明确的警示标志，以免发生危险。

　　3、未经许可，办公区内严禁使用电炉等大功率用电设备，如确实需要使用，须向公司办公室申报。各部门不得随意增加用电负荷，以免发生事故。

　　4、办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班时务必关断电源，以免发生意外事故。

　　5、修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发生事故由当事人承担责任。

　　6、使用电、气焊设备要有上岗证，严禁无证操作，以免发生火灾。因工作和生产需要必须使用临时电源时必须确保安全，铺架临时线路须由电工负责，并经部门安全员检查，确保安全。

　　7、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。

　　8、位于各部门责任区的灭火器及消防用具由各部门安全员管理，定期检查，确保可靠，严禁随意移动。发现失效、丢失等立即向公司办公室通报，以便及时处理，确保消防器材的有效和完善。

　　9、公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。

　　五、特殊物品管理

　　1、生产和工作用放射性物品的管理和使用要执行国家有关放射性物品管理规定，严禁随意存放、使用。其移动和使用要通过公司办公室向公安管理部门申报，相应产品的销售要通过有关部门的审批。

　　2、公司贵重物品的.存放和管理要确保安全，并执行公司的有关规定，要落实到责任人并要有严格的管理手续，发生事故要追究当事人的责任。

　　3、各部门办公室内不得存放现金，否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。

　　六、事故处理及处罚

　　1、各单位在生产和工作中发生事故应立即逐级上报，并报公司办公室备案，同时酌情迅速采取有效措施救治伤者，保全设备，保护事故现场等候处理。严禁隐瞒事故、拖延上报或破坏现场。否则将对有关当事人严厉处罚。

　　2、属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司办公室向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。

　　3、事故处理及善后工作执行国家和公司的有关规定。

　　4、对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。

　　5、公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行相应处罚。

　　七、本制度自发布之日起执行

门店管理的规章制度3

　　1、目的：为供应员工的药品质量管理水平和业务水平，更好地为顾客供应服务。

　　2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》

　　3、适用范围：药品经营销售管理全过程

　　4、责任人：门店负责人

　　5、内容：

　　5.1、对营业员要进行有关药品管理的法律法规、gsp和企业规章制度为主要内容的教育与培训活动，保证药店的规章制度能有效的贯彻实施，从而提高服务质量。

　　5.2、建立职工连续教育档案。结合岗位要求，开展基本技能和专业学问等岗位学问培训，对己在岗的'全部人员，实行分阶段、分批轮训的方法，进行职业教育、连续教育等活动。

　　5.3、坚持持证上岗制度，全部岗位都必需是持证人员。对新参与工作的人员和中途换岗的职工，必需进行岗前培训，考试合格后方可上岗。

　　5.4、从事特别药品、国家有特地管理要求的药品、冷藏药品销售人员一律由总部集中培训和教育，并经考试合格；

　　5.5、对职工的质量教育培训，列入药店目标管理，并协作公司制定职工年度教育方案做好教育培训工作，每次学习会议要专人做好记录。

　　5.6、为检查学习效果和各项制度贯彻执行状况，本店统一组织检查，原则上每季不少于一次。详细内容分解、考核到人，明确责任，做好记录。对存在问题要制定整改措施，落实到详细人员，准时改正。

门店管理的规章制度4

　　1、目的：为了切实抓好门店营业场所的.卫生状况，避免药品的人为污染，确保药品质量。

　　2、依据：《药品经营质量管理规范》及相关法律法规等。

　　3、适用范围：门店卫生管理过程。

　　4、责任：门店负责人负责。

　　5、内容：

　　5。1、卫生管理责任到人，实行卫生划区包干制度，即分区域，分柜台落实到人，明确责任；

　　5。2、保持店堂和柜台的清洁卫生，各类药品摆放整齐，包装完整，对店堂和柜台要及时打扫，做到店堂内外无积水、无杂物、无污染源；

　　5。3、保持各种容器、衡器清洁和机器设备无积尘，各种仪器设备排列整齐有序；

　　5。4、在岗员工应讲究个人卫生，着装整洁，文明待客，精神饱满；

　　5。5、从事直接接触药品的工作人员，必须每年进行健康体检，体检合格者方可上岗，对发现患有精神病、传染病、皮肤病或其他可能污染药品疾病患者，应立即调离工作岗位。

门店管理的规章制度5

　　(1)商品实物由前台导购负责定期的清理，不得随意触摸、碰撞，以免弄脏和损坏商品实物;

　　(2)宣传资料前台导购负责保管、发放;

　　(3)每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。

　　¨ 超市卫生管理

　　1、维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾;

　　2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除;

　　3、公共区域的.卫生工作应由前台导购负责清理;

　　4、物品摆放要整齐、美观。

　　¨ 超市安全管理

　　1、随时注意烟头火星、以免引起火灾;

　　2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等，以免电器短路引起火灾;

　　3、收取的押金、支票必须当天存入银行;

　　4、下班后应该注意关闭门窗，条件允许的情况下留值班人员。

　　¨超市办公设备管理制度

　　为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度本制度。

　　1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销售服务系统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等;

　　2、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;

　　3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相符，高效使用;

　　4、使用计算机、系统和设计软件时，要严格遵守操作程序，不得违章操作，注意计算机的清洁、保养，严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭;

　　5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修;

　　6、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;

　　7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。

　　8、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。

门店管理的规章制度6

　　1、遵守《公共场所卫生管理条例》、《美容美发场所卫生规范》、《理发店、美容店卫生标准》等法律规矩和卫生规范标准的有关规定，规范美容美发店经营行为，不符合卫生规范要求的，将立刻整改到位;

　　2、建立健全的卫生管理制度和岗位责任制，设有卫生组织机构，并配有专(兼)职卫生管理人员;

　　3、从业人员经体检培训取得健康证实后上岗;

　　4、保持室内外环境卫生干净;

　　5、理发、美容公共用具(理发刀具、胡刷、头梳、毛巾、围巾、修手工具、眉钳、美容盆等)消毒设施和制度执行到位，能做到一客一用一消毒，美发场所配备的`毛巾与座位比大于3：1，美发用品用具所配备的数量能满足清洗消毒周转的要求;

　　6、理发、染(烫)发分区设置，染(烫)发区别别设置排气通风设施，且运转正常;

　　7、备有供患头癣等皮肤病传染病顾客专用的理发工具。

门店管理的规章制度7

　　第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

　　第二条范围：本制度适用于所有门店。

　　第三条门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。

　　第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

　　第五条办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

　　第六条固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

　　第七条固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的'单据交人力资源中心进行审批报账处理。

　　第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。

　　第九条饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。

　　第十条维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。第十一条茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

　　第十二条。

　　第十三条门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

　　第十四条每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。

　　第十五条需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

　　第十六条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

　　第十七条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。

　　第十八条门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

　　第十九条门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。

　　第二十条本制度由财务部修订，自发布之日起执行。

门店管理的规章制度8

　　一、出勤规定

　　1、上班时间：早上9：00—21：00点。

　　2、公司要求员工在正常工作时间前15分钟到达店铺，进行上岗前准备。

　　3、店铺人员按公司排班方式排班；店长在每月最后一日将上月考勤统计表及下月排班表传真至公司人力资源部备案。

　　4、如因店铺原因需要加班的，对加班人员将给予加班补助或换休。个人原因造成加班的将不予补助。

　　5、人员出勤情况将作为员工晋升的重要依据。

　　6、部门经理有3天以内的批假权，3天或超过3天的将由公司副总经理审批；

　　7、如店铺人员谎报或虚报考勤，将给予店长200元处罚，情节严重者将给500元处罚并给予除名。

　　二、考勤内容

　　1、不能在上班时间前15分钟到达店铺者，即为未提前到。

　　2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到。

　　3、未到下班时间，未请假提前离岗者，即为早退。

　　4、工作时间未经上级批准离开工作岗位者，即为脱岗。

　　5、在上班时间未到岗，同时无任何事前说明者，即为旷工。

　　三、考勤处罚

　　1、当月内未提前到二次者，按一次迟到计算。

　　2、按迟到/早退具体时间，依据5元/15分钟进行扣款，扣款总额不超过当日工资总额。

　　3、超过60分钟的`迟到按旷工计算。

　　4、旷工：旷工一天者予以警告并扣发当日基本工资及给于基本工资的三倍处罚，一年累计旷工2天解除劳动关系，将作辞退处理。

　　5、事假：请假半天以上按日基本薪资计算，并扣除当月全勤奖。

　　请假人必须提前一天（下午5：00以前）认真填写《请假单》，并有店长/主管签字和工作交接人后报公司人力资源部。店长/主管在审批时根据工作情况确认是否许假。请假人并在假期规定时间内及时返岗，如在规定时间内未能及时返岗，按旷工处理。

　　四、奖励

　　一个月未迟到、未请假者将奖励50元全勤。

　　五、请假程序

　　请假必须按以上程序执行，不越级授假。店铺请假或休假人员必须报公司人力资源部备案。

门店管理的规章制度9

　　为加强门店、食堂的.财务账目监督，增加理财的透亮度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

　　1、开学初由寄宿部主任（书记兼任）支配选购名单，名单由现金保管老师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人选购小组，轮换值日选购。

　　2、需选购时门店、食堂经理先出具选购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行选购。

　　3、选购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。选购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

　　4、选购任务完成后，选购人员伴同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员乐观协作现金保管老师在财务处办理好报账业务，必需做到票据确凿真实，手续齐全（选购组成人员和销售员签字），准时向寄宿部主任报账。

　　5、严禁门店、食堂经理、经营人员独自选购物品，一经发觉不予报账。

　　6、如遇售主送货上门，门店、食堂经理要准时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。选购小组成员在不清晰选购状况的条件下，不得任凭签字证明。

　　7、整个选购支配和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

　　8、大型选购须由校务会议打算，理财小组监督执行。

门店管理的规章制度10

　　1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强责任心，礼貌待客、热情服务、坚守岗位、不谋私利。

　　2、具有良好的专业知识和会话能力，热情主动、有礼貌地接待来客，仪容端庄、反应灵敏、应变能力强，善于动用语言技巧为顾客提供最佳服务。

　　3、负责顾客的安排、接待、预订及选样、取件等工作。

　　4、熟悉影楼专业知识，能满足顾客提出的要求和解答疑难问题。

　　5、严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，努力把门市工作做好。

　　6、向顾客做推销工作要有诚实、热情的态度，要自觉维护影楼的`声誉，严禁出现违反职业道德的行业。

　　7、送客时注意送上祝福语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。

　　8、顾客走后，及时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一起清点，记录并通过顾客。

　　9、服务中一定要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。

　　10、及时清理桌面、相册相框，桌？恢复原样以保持大厅的格调。

　　11、服从主管安排，配合部门其他人员做好本职工作。

　　12、客服时提醒顾客拍照时？足金额，如当日未？齐经手人负责。

　　13、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅、门柱，开单据（预约单、流程单、水单等）必须详细完整。

　　14、选片时，看样门市必须在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。

　　15、门市赠送应确实依靠权限范围，具有成本观念，必须主管签字以减少不必要的成本浪费。

门店管理的规章制度11

　　1、目的：为规范药品销售行为，依法经营安全合理销售药品。

　　2、依据：《药品管理法》、《药品流通监督管理方法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。

　　3、适用范围：门店销售过程质量管理。

　　4、责任：门店销售人员。

　　5、内容：

　　5.1、门店营业人员要严格遵守有关法律法规和企业制定的管理制度，依法销售药品；

　　5.2、门店应根据批准的经营方式和经营范围经营药品，不得在药品监督管理部门店核准的地址以外的.场所储存和超范围经营药品。不得为他人以本门店的名义经营药品供应场所，不得销售假劣药品；

　　5.3、凡从事药品零售工作的营业员，必需具有高中以上文化程度，经培训考核，同时对营业员进行健检查，合格者方可上岗；

　　5.4、门店须配备票据自动打印机和电子扫描枪，实现计算机网络管理。在柜药品实现条码管理，销售药品时，营业员应为顾客供应自动打印机开具销售凭证，销售凭证应注明药品名称、规格、产地、数量、批准文号、批号、价格、金额等内容；

　　5.5、处方药销售必需凭医师处方，并经执业药师处方审核方可调配；含麻黄碱复方制剂等国家有特地管理要求的药品，每人每天购买量不超过2个独立最小包装；

　　5.6、药品销售过程中应正确宣扬，不得夸大药品功效

　　5.7、不得采纳搭售或买药品赠药品、买药品赠商品等方式向公众赠送处方药或甲类非处方药；

　　5.8、不得采纳邮购，互联网交易方式直接向公众销售处方药。

　　6、相关表格：销售凭证

门店管理的规章制度12

　　一、店面行为规范

　　1、客户到店，接待人员必需立刻起立，“欢迎光临__药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员供应倒水等服务。

　　2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必需称职务。

　　3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

　　4、有领导伴侣来访，由前台人员负责引见并供应倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此谈天、睡觉等。

　　5、业务、导购随时作好接待客户的预备，必需随时有人在前台，以免影响接待客户。

　　6、工作时间内必需仔细接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

　　7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

　　8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应准时做好相关工作记录。

　　9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得讥笑他人。

　　二、店面管理

　　（一）培训管理

　　1、依据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训方案。

　　2、培训方案应充分考虑：公司企业文化、专业学问、产品学问、服务礼仪、销售技巧、顾客反对看法及疑议等。

　　3、依据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

　　4、建立公司内部群，实行网络在线的沟通学习探讨。

　　（二）客户管理

　　1、依据与客户的成交状况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续进展的客户，要准时跟踪反馈。

　　2、常常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求状况。

　　3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费力量，喜爱的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。

　　4、建立产品职业沟通群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上沟通探讨，巩固合作伙伴、培育潜在客户。

　　（三）销售管理

　　1、依据店面实际状况，制定合理的月、季、年销售方案及制定销售目标。

　　2、依据销售方案，制定适应当地消费状况的促销方案，报老板批准并执行。

　　3、依据方案，实施销售方案及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取阅历，不断提高店面的销售业绩！

　　三、店员职责及要求

　　1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特别状况不能任凭调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

　　2、热忱待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品学问或相互沟通销售技巧。

　　3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均光明无灰尘。

　　4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。

　　5、全店人员要团结全都，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。

　　6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。

　　7、努力学习产品学问，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深化领悟我们的服务理念，引导顾客参观展厅，具体热忱介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动帮助店长完成销售工作。

　　8、听从上级工作支配，努力完成下达的销售指标。

　　四、工作流程

　　（一）组织晨会的召开

　　1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

　　2、传达老板重要文件及通知。

　　3、昨日营业状况确认、分析。

　　4、针对营业问题，指示有关人员改善。

　　5、安排当日工作方案。

　　（二）对店内状况的确认及工作支配

　　1、店面、展柜、样板的卫生清洁状况。

　　2、监督店员的工作状况，错误地方准时订正。

　　3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好支配送货事宜。

　　五、接单流程

　　接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。

　　1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

　　2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必需全体起立，以示敬重。

　　3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应马上回前台。

　　4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算从前职员接待客户一次。

　　5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，仔细填写客户资料。

　　六、绩效管理

　　（一）销售方案制定

　　1、应依据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售方案，再把方案分解到每一周、每一天。

　　2、该方案必需包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

　　3、应依据实际销售状况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

　　（二）销售方案执行

　　依据销售方案仔细执行，经理应对每天方案执行状况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待状况、顾客信息的收集状况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门访问，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。

　　（三）执行状况分析

　　1、每周、每月每位员工要对经理就方案执行状况进行述职报告，分析差异缘由，执行状况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种嘉奖。

　　2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行状况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和方案的`差异缘由，执行状况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评比。

　　（四）绩效考核及嘉奖、惩罚

　　1、可依据实际销售状况对员工的销售力量进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理嘉奖；

　　2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将赐予自动降薪或按公司相关规定处理。

　　七、售后服务管理制度

　　为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：

　　1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动灵敏，办事严谨。

　　2、应仔细维护公司利益，珍惜每一笔业务，注意每一次服务细节，厉行节省，严禁铺张铺张。

　　3、应树立“为您服务到永久”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要当心谨慎，避开损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般状况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不当心损坏客户财物，应主动赔礼赔礼。

　　4、安装或修理产品时，应急躁细致，仔细负责。工具应放在工具袋内，不得随便剪线、踩踏。结束后要准时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

　　5、安装或修理的过程中，一般状况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或修理结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。

　　6、要保管好所携带的相关物品，仔细清点，特殊要注意工具是否遗漏。

　　7、结束业务后，应准时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司支配新的业务。

　　8、返回公司后，应按规定标准准时报销相关费用。

　　八、员工出差及报销管理制度

　　为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、准时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。

　　（一）差旅费

　　1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

　　2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

　　3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人缘由需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

　　4、差旅费报销的原始凭证必需真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发觉有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须担当等额赔偿责任。

　　5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单———交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字———总经理审批———出纳处领去现金。

　　（二）业务款待费

　　1、业务款待费须严格执行“先批后支”和“领导伴随制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务款待费，否则费用自理。

　　2、业务款待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务款待费的发票必需为正式真实的税务发票，超出150元以上的款待费，在报销时除供应正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

　　3、单项款待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。

　　（三）电话费，手机费

　　1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

　　2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

　　注：

　　1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

　　2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

　　3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

　　九、公司用车管理制度

　　1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

　　2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。

　　3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用状况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出访用，一经查实，第一次罚款200元，其次次作开除处理。

　　4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

门店管理的规章制度13

　　1、目的：

　　对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。

　　2、依据：

　　《药品经营质量管理规范》和相关的法律法规。

　　3、适用范围：

　　门店有冷藏药品管理。

　　4、责任：

　　门店收货、验收、储存、销售人员。

　　5、内容：

　　5.1、经营冷藏药品的，应有配套的调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。

　　5.2、冷藏药品的收货区应在阴凉或冷藏环境中，不得置于露天、阳光直射和其他可能改变周围环境温度的位置。收货前，如能当场导出随行的温度记录仪记录数据，应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后，方可接收货物；如不能当场导出随行的温度记录仪数据，应暂移入规定温度的待检区，待获得运输全程温度数据并确认符合规定后，才能移入合格品区。冷藏药品收货时，应向供货单位索取冷藏药品运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。冷藏药品的收货、入店通常应在15分钟内完成。

　　5.3、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的`应拒收。

　　5.4、冷藏药品验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容，同时包括发货方温度记录仪编号、收货时间、入库的时间等。

　　5.5、零售药店已出售给消费者的冷藏药品，退回后不得再次进行销售。

　　5.6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。

门店管理的规章制度14

　　1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗。

　　2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元。利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元。无故早退作旷工处理。如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名。

　　3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理。午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元。

　　4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决。

　　5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除。

　　6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作。

　　7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的'普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。

　　8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货。

　　9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改。

　　10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半。

　　11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元。员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

　　12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除。

　　13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元。

　　14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元。

　　15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。